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财务科工作流程向导全新精选.pdfVIP

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  • 2024-01-20 发布于湖南
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财务科工作流程向导全新精选.pdf

    ……………最新资料推荐…………………

    财务科工作流程

    1、物资采购报销流程

    采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办

    理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确

    认（单价万元以上需院长签字同意）→经财务科审核人员审核无

    误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字

    后付款。

    2、差旅费报销流程

    出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人

    员审核并计算出差补

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