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2023年光伏逆变器柜体系统企业风险管理与内控.docx

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    光伏逆变器柜体系统企业风险管理与内控

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    光伏逆变器柜体系统企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9序言 3

    一、光伏逆变器柜体系统行业企业业务流程管理 3

    (一)、业务流程的建立 3

    (二)、业务流程的优化 4

    (三)、业务流程的重组 5

    二、流程风险的识别和评估 7

    (一)、风险清单识别法 7

    (二)、流程图法 8

    (三)、风险矩阵评估法 9

    (四)、内部威胁分析法 10

    三、公司概况 11

    (一)、公司基本信息 11

    (二)、公司主要财务数据 12

    四、运营风险的含义及其主要内容 12

    (一)、战略风险 12

    (二)、

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