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采购控制程序
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流程符号：
目的
需求请购 合格物料入库
采购标准 供方结算
合格供应商 价格体系
规范生产原辅材料等的采购流程；
节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；
确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
适用范围
适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
职责、权限
采购部经理为本过程负责人。
生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以
《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；
品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
工作程序
用品：非生产用物资物资分类及术语定义
用品：非生产用物资
加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
请购流程及规定：
由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
→部门主管→采购部→分管副总→总裁。
→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。
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供方的选择
采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，《合格供方名录》中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行《资源开发管理流程》
按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招标或议标。
进行招标或议标的物资价值标准：
成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照《合格供方名录》选择采购厂家；
43.4合同的签定
合同一式二份，采购部门、供方各一份，原件在信息中心备份，执行《文件控制程序》。
→财务部→申请部门主管→申请部门副总→总裁的顺序进行审批。
履行采购合同
按合同要求各相关采购部门要及时与供货商保持信息沟通，掌握供货情况；
供货商如未能按时供货，应采取以下措施：
在履行合同过程中，如计划任务或采购工艺变更时有所变更，由申请部门出具《计划变更说明书》，通过签批单形式决定处理意见，由采购部就此意见与供方沟通处理。
货物验收入库
货物到公司后，由仓库负责接收并根据送货单核对数量，数量无误后，由采购员通知验收部门，由验收部门人员进行验收。
生产用原辅材料由采购员填写《品质检验通知单》，由品质中心负责品质检验，验收时间原则不超过
24个小时，如不急用，可视生产需求安排检验时间。
设备类物资由设备部组织验收，执行《设备控制程序》。由行政部负责验收。
《IT类物资控制程序》由信息中心组织验收。
验收标准及项目
生产用原辅材料必须符合合同签订时所注明的采购标准。
货物与《请购单》、《采购合同》相符。
货物与装箱单/送货单所列项目相符。
货物说明书、合格证、检测报告及相关证件齐全。
货物验收合格后由品质管理中心或设备部出具《检验报告》，采购部门凭合格报告办理入库手续，验收报告一式两份，由验收部门及仓库分别保管。
货物验收不合格的，执行《不合格品控制程序》。
付款结帐
采购物资合格入库后，按采购合同及时办理付款结帐手续。
相关文件
《中华人民共和国合同法》
《不合格品控制程序》
相关记录
《原材料请购单》
欢迎阅读
《设备请购单》
《办公用品请购单》
《采购合同》
《采购合同审批单》
《供方评价表》
《合格供方名录》
《供应商信息登记卡》
《样品认定检测报告》
《供方现场评价报告》
《计划变更说明书》
《购买大宗办公用品、设备报告单》
工作流程图
动作 各部门 采购部 设备部 品质管理中心 工作说明 相关文件/记录
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