过程风险识别检查表(范本案例,20170908).docVIP

风险识别检查表

Q/ZDCX-MP1-02表1-2017

风险识别类别

□过程风险识别

过程名程

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过程负责部门

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过程负责人

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风险识别小组

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风险识别日期

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一、对“过程”所涉及到的各种因素/活动进行风险分析和评价

识别项点

检查项

风险严重性

风险可能性

风险系数

识别检查结果（高/中/低）

风险评价结果描述

响应（√接受□避免□减轻□转移）

责任部门

1、输入

.过程输入的内容是否充分、完整？是否有遗漏、错误和/或缺项？是否有不适用的状况？

3

2

6

低

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?

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过程输入的内容是否正确？是否明确？是否有不适用的状况？

2

3

6

低

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过程输入的内容是否来自上一个过程的输出？是否有不适用的状况？

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是否已识别过程输入的内部供方和外部供方和/或外部顾客？是否有不适用的状况？

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过程输入的内容是否符合和满足标准规定要求？

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过程输入的内容是否符合和满足顾客规定要求？

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过程输入的内容是否符合和满足公司规定要求？

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是否对上一过程的预期输出进行了评审、验证和确认？对未能评审、验证和确认合格的上一过程的不符合事项是否要求责任部门按《纠正与预防措施》规定进行了原因分析、采取了相应的纠正措施？采取的纠正措施是否最终得到关闭？

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