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工程分包控制程序

目的

确保对工程专业、劳务分包方的管理满足本公司质量、环

境、职业健康安全、资金和成本管理体系运行的要求。

适用范围

适用于本公司对工程专业分包及劳务分包方的评价、选择并实施控制。

引用文件

GB/T19001 —2008 质量管理体系 要求

GB/T50430 —2007 工程建设施工企业质量管理规范

GB/T24001 —2006 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T28001 —2001 职业健康安全管理体系 规范

《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》（第三版）

职责

总经济师

是本程序的责任领导，组织市场部对本程序的执行情况进

行监督检查。

市场部

是本程序的责任部门，对本程序的实施情况进行指导和监督、

检查。

子（分）公司

负责在公司OA平台上建立合格分包方名册，签订工程

专业分包合同和劳务分包合同。

根据公司制度和区域市场的实际情况制定分包方管理细则。

项目部

会同子（分）公司按照已确定的目标成本一起调查、

评价并确定合格分包方。

按合同要求对分包方进行现场管理、检查并实施控

制。

工作程序

工程专业和劳务分包队伍的评价与选择

项目部根据项目实际，收集相关信息，将分包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证的复印件、施工业绩和信誉资料等报一份给子（分）公司。

子（分）公司根据项目部上报的资料，组织对分包方的经营许可、资质、人员结构和素质、技术、质量、安全、施工管理的保证能力、资金周转、业绩、机械设备等进行评审（已取得质量、环境、职业健康安全认证证书的分包方优先选用），在公司OA平台上建立“合格分包方名册”。

子（分）公司会同项目部按照已确定的目标成本，在

合格分包方名册中以招标形式确定分包单位。

经评审合格的工程分包方不能满足分包工程的需要时，应另外选择；特殊情况下，项目部可根据子（分）公司授权组织评审，但必须将评审资料及时报子（分）公司备案。

分包合同的签订要求（公司统一制定工程和劳务分包合同

文本）

工程专业分包合同的签订

合同双方协商达成一致后签订合同及安全生产责任书，明确分包工程的工期、质量、结算与付款方式等要求，约定双方的责、权、利，并要求分包方执行我公司的管理体系文件，合同必须符合有关法律、法规的规定。

劳务合同的签订

合同双方协商达成一致后签订劳务合同及安全生产责任书，明确双方的责、权、利，合同须符合有关法律、法规的规定。

分包单位与工人签订的劳务合同需到项目部备案。

工程专业分包和劳务分包合同在子（分）公司和项目部共同确认后，统一由子（分）公司签订。并由子（分）公司相关人员在公司OA平台上进行评审。

现场控制

分包方凭总包的进场通知书进入施工现场后，按规定

办理有关手续（其中劳务分包需跟工人签订用工合同并交项目部备案）。参加施工人员要有身份证。特殊

工种应有上岗证，每月形成工资表并签字确认。按照公司要求列出人员名单、设备名单、设施情况，分包单位签字验收后报项目部备查。分包项目完工后，须凭总包方的完工证明结帐并退场。

分包方应执行我公司的管理体系文件，确保满足本公司管理体系要求。

对分包方的管理执行公司相关规定和制度，子（分）公司、项目部按相关的管理细则对分包方进行管理。物资管理：辅材、小型机具等由分包方承担；有条件的情况下周转材料也可考虑专业分包；主材需由分包方共同参与验收并填写领料单，对分包方实行以定额消耗量为基数的超罚节奖。

分包单位主要人员和设备等发生变化，须经过项目部同意。

对业主推荐分包方的评价、控制执行本程序。对于不能满足要求的及时通知业主。

分包工程结束后，项目部对分包方进行履约评价并保存记录，对不符合要求的分包方，报子（分）公司从“合格分包方名册”中除名。在公司OA平台上建立不合格供应商和黑名单。

监督和检查

对工程分包方的控制应进行监督和检查，具体执行《过程监督与检查控制程序》。

相关文件

相关程序

《文件、记录控制程序》

《纠正、预防措施控制程序》

《过程监督与检查控制程序》

《信息交流控制程序》

记录

记录控制执行《文件、记录控制程序》

分包投标报价表 分包控制－01