矿井内审年度工作计划书.pptxVIP

矿井内审年度工作计划书

目录CONTENTS引言矿井内审目标内审工作安排内审重点领域内审方法与工具内审结果与改进措施风险评估与应对总结与展望

01引言CHAPTER

提高矿井安全管理水平通过内审发现矿井在安全管理方面存在的问题和不足，提出改进措施，提高安全管理水平。保障员工生命安全和健康内审年度工作计划旨在保障矿井员工的生命安全和健康，减少事故发生，降低职业病发病率。确保矿井安全生产的合规性通过内审年度工作计划，对矿井的安全生产进行全面审查，确保其符合国家和行业的安全生产标准。目的和背景

工作计划概述实施内审工作按照内审年度工作计划，对矿井的安全生产进行全面审查，包括矿井设施、作业规程、安全管理制度等方面。组织内审人员培训为确保内审工作的专业性和准确性，组织内审人员进行培训，提高其专业素质和技能水平。制定内审年度工作计划根据矿井实际情况和安全生产要求，制定内审年度工作计划，明确内审的目标、范围、时间安排和人员分工。内审结果汇总与报告对内审结果进行汇总分析，编写内审报告，提出改进措施和建议，报送矿井管理层和相关部门。跟踪改进措施的实施情况对提出的改进措施进行跟踪管理，确保其得到有效实施，并及时反馈实施效果。

02矿井内审目标CHAPTER

03提高员工安全意识和操作技能。01确保所有安全规定和操作规程得到遵守。02定期检查矿井设施和设备，确保其处于良好状态。提高矿井安全水平

分析现有生产流程，找出瓶颈和低效环节。提出改进措施，提高生产效率和资源利用率。优化采掘、运输和加工等环节，降低成本。优化生产流程

制定和实施预防措施，减少矿井事故发生的可能性。建立应急预案，确保在事故发生时能够迅速响应。对事故进行调查和分析，总结教训，防止类似事故再次发生。降低事故风险

03内审工作安排CHAPTER

制定计划X年第一季度实施内审X年第二季度至第四季度报告撰写每次内审结束后X周内报告审核报告撰写完成后X周内时间安排

负责整个内审工作的组织、协调和监督组长协助组长工作，负责某一方面内审工作的具体实施副组长按照分工负责各自领域的内审工作，确保工作质量和进度成员人员分工

制定内审方案根据矿井实际情况和年度工作计划，制定具体的内审方案。现场检查按照内审方案对矿井的各项管理工作进行现场检查，收集证据。记录整理对现场检查的记录进行整理、分类、归档，形成完整的证据链。问题分析对检查出的问题进行深入分析，找出根本原因，提出改进措施。报告撰写根据记录整理和问题分析的结果，撰写内审报告。报告审核组长对内审报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。工作流程

04内审重点领域CHAPTER

矿井通风系统检查通风设备运行状况，确保风流方向和风量符合要求，消除通风不良和瓦斯积聚隐患。瓦斯监控系统核实瓦斯传感器安装位置和数量，检查系统运行状况，确保实时监测瓦斯浓度并报警。防尘设施评估防尘设施的完备性，检查喷雾降尘装置的安装和运行状况，确保作业场所粉尘浓度符合标准。矿井安全设施

对采掘设备进行全面检查和维护，确保设备性能良好、安全可靠。采掘设备对矿井内的运输设备进行定期维护和检修，确保设备正常运行，防止因设备故障导致的安全事故。运输设备检查排水设备的运行状况，确保排水系统畅通，防止水患事故的发生。排水设备生产设备维护

加强员工安全意识教育，提高员工对矿井安全的认识和重视程度。安全意识培训操作技能培训应急救援培训对员工进行操作技能培训，规范员工的操作行为，防止因误操作导致的安全事故。组织员工进行应急救援培训，提高员工应对突发事件的能力，减少事故损失。030201员工安全培训

05内审方法与工具CHAPTER

现场检查现场检查是内审的重要手段之一，通过实地查看矿井设施、设备和工作流程，评估其安全、质量和环境等方面的合规性。现场检查应重点关注矿井的通风系统、排水系统、运输系统、紧急救援设施等关键环节，确保其符合相关法规和标准要求。在现场检查过程中，应做好记录和拍照取证工作，以便后续分析和报告。

文档审查文档审查是对矿井内审的另一重要手段，通过对相关文件、记录和报告的审查，评估矿井的管理体系和操作流程是否合规。文档审查应重点关注矿井的安全管理计划、操作规程、应急预案、环境影响评估报告等关键文件，确保其完整、准确和合规。在文档审查过程中，应做好文件分类、整理和归档工作，以便后续查阅和分析。

123员工访谈是了解矿井实际情况的重要手段之一，通过与员工交流，了解其工作状况、安全意识和环境影响等方面的信息。员工访谈应重点关注一线员工和高风险岗位的员工，了解其工作流程、操作规程和应急措施等方面的实际情况。在员工访谈过程中，应做好记录和整理工作，以便后续分析和报告。员工访谈

06内审结果与改进措施CHAPTER

对矿井的安全状况进行全面评估，包括通风、gasdetection、haza