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办公室廉政风险防控责任清单（表格式）

序号

廉政风险点

防控措施

责任领导

责任单位

1

“文山会海”整治不到位，安全保密意识和教育力度还不够强的风险。

一是强化整治“文山会海”力度，加强正反典型教育，严格实行责任追究制度，坚决杜绝“文山会海”现象反弹。二是深入开展办公室工作人员安全保密教育，严格遵守保密规定，严格专人管理，安全使用，严防失泄密。三是严格按照政府工作规则运行，推动办公室工作规范化高效化。

秘书室

值班室

综协室

2

年初预算编制不科学、不完整，预算执行不规范的风险。

一是精打细算，量力而行。强化预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出，没有预算不得支出”的原则，不得无预算或超预算支出；二是厉行节约，过紧日子。优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，集中财力保障重点，把财政资金用在“刀刃”上，科学合理编制预算；三是强化绩效，硬化约束。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

财务室

行政室

3

费用报销审核不严格，开支不合理，财务违规列支，机关运行经费超标准、超范围报销等现象的风险。

一是严肃财经纪律，严格执行《华容县人民政府办公室财务管理制度》，形成用制度管人、管事、管钱的长效机制；二是健全机关内部控制制度，对费用报销及相关票据进行层层把关、层层审核，使报账流程更加规范化；三是加强对财务工作人员的教育、管理和监督，加大谈话提醒力度，防范财务风险发生。

财务室

行政室

序号

廉政风险点

防控措施

责任领导

责任单位

4

执行规范督查检查纪律不到位，未能严格按照年度计划开展督查工作，在外部压力、人情顾虑下，不能如实反映督查对象真实情况的风险。

一是严格执行政府工作规则，坚决贯彻国务院督查工作条例。二是出台规范督查年度计划，严格执行年度计划内督查事项开展工作督查，计划外事项严格依程序执行审批制度。三是加强思想政治和纪律意识学习，把党风廉政建设与业务工作相结合，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性，强化刚性约束力。

督查室

5

政府常务会议议题的上会前置程序不到位，合法性审查时间不足的风险。

一是进一步健全常务会议议题申报制度，申报前要求履行必要的公众参与、专家论证、风险评估等程序；二是严格执行申报部门法制机构或法律顾问合法性初审制度；三是加强政府常务会议合法性审查能力建设，采取自学、培训、外出交流等方式提高审查人员业务能力；四是保证合法性审查时间不少于一周。

法规室

6

可能存在因思想重视程度不够、工作责任压得不实、防控措施处置不当等原因，导致县域内出现非法集资事件的风险。

一是督促各乡镇建立健全防范和处置非法集资工作机制；二是组织全县各部门、各乡镇常态化开展处非宣传，加大宣传力度、扩大宣传覆盖面；三是牵头开展非法集资风险隐患排查，对发现的风险隐患及时协调相关单位妥善处置到位。

金融办

7

重点建设项目在办理工程变更、招标挂网审核时，可能会因情况了解不充分、现场勘察不实等原因，造成审核不严的情况。

一是进一步加强日常廉政教育，树牢纪律意识，打造忠诚、干净、奉献的干部队伍；二是进一加强日常学习，加强对项目管理新文件、新政策、新要求的学习，提升整体水平；三是进一步规范工程变更等事项的实施流程，邀请项目建设单位的派驻纪监组参与项目变更现场勘察，强化监督。

重点建设项目事务中心

序号

廉政风险点

防控措施

责任领导

责任单位

8

禁毒工作内部管理还需更加规范，防止发生政府采购程序不到位、采购结果不公正造成浪费、利益输送等风险。

一是超过5万元以上的支出在县禁毒社会化服务中心会议研究的基础上，再报党委会研究决定；二是大额支出严格执行政府采购规定，组织三方竞价要客观公正、公开透明。三是坚持民主决策，集体研究。

禁毒社会化服务中心

9

优化营商环镜监督监管还需进一步加强，防止工作清单落实“软、松、怕”现象。

一是加强涉企执法检查备案，规范执法检查行为。二是完善任务清单、指标清单、责任清单，并抓好工作督查督办。三是持续开展优化营商环境领域“不作为、慢行为、乱作为”专项整治。四是加强优化办工作人员管理。

优化办

10

县12345热线及市县长信箱信件督办力度还需加强，防止部门单位出现推诿扯皮，敷衍了事现象。

一是对“12345”服务热线和市县长信箱反映的问题要即收即办，确保问题得到及时有效解决。二是收集群众反映的热点难点问题，形成专报，供领导决策；三是对于群众的合理诉求，久拖不决的，报督查室重点督办。

12345热线服务中心

11

作风建设专项整治力度不够，作风建设督查开展力度不够，通报不能完全做到“四有”，“三项制度建设”还有不健全的地方。

一是加强专项整治的自主性。在做好上级纪委监委部署的专项整治基础上，针对作风