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财务人员自查自纠整改报告模板（7篇）

财务人员自查自纠整改报告模板篇1

按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各

项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础

工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度，对各项问题已经

陆续整改到位。

一、会计机构和会计人员

1、对于会计人员的业务知识学习，已经对大家做了严格要求，

以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。

2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制

度一起装订成册。

二、会计核算和会计监督

1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计

提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也

完善了签字手续。

2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章

问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照

各月顺序装订成册。

3、凭证及报表：对装订的凭证缺少审核盖章，已经补办;报

表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。

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4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关

内容进行了完善。

三、会计电算化和制度体系

对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考

核资料等整理文件包后，进行备份;对于制度建设，虽然我们执行

上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分

公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印

刷部门即将印刷成册。

对于整理好的档案，已经整理出目录，同时完善了会计档案

资料借阅登记本。

四、建议：

通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的习惯

性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以

后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学习同行先进，提升

财务基础管理水平。

财务人员自查自纠整改报告模板篇2

为认真做好会计基础工作，建立规范的会计秩序，不断提高

会计工作水平，我集团在接到贵局通知后，马上组织下属各公司

对会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客

观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，

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制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我集团会计基础工作

自查情况报告如下：

一、会计机构和会计人员配备方面

我集团下属各公司遵守国家法律法规，依法经营，科学合理

的设置会计机构，配备了各岗位会计人员。会计工作从上到下实

施了统一管理，指导、监督和检查，会计人员变动、交接严格执

行监交制度，资料完整、齐备。

二、会计核算方面

会计出纳人员严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统

一会计制度的规定，规范处理日常业务。按照规范取得原始或自

制原始凭证，会计账簿记录规范，会计凭证、会计科目使用正确，

装订整齐合规，档案管理规范。年终决算前，对全年的过渡性账

户和固定资产进行清理，内外账务进行核对，年终经营状况反映

真实。

三、会计监督方面

根据各项财经法律法规等，严格审查各项原始凭证，全部财

务收支纳入公司统一核算，对各项资产进行监督，接受各级机关

的监督检查。

四、内部管理制度

按照按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的

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规定，建立了集团会计管理体系，各公司会计管理体系。建立会

计人员岗位责任制度等，建立了有效的内控管理和考核制度，层

层落实责任，加强内部管理。

五、存在的问题和不足

一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有

关登记簿建立不够全面。二是内部管理制度不强，管理制度落实

不够深入。三是会计工作缺乏创新，按部就班工作，缺乏积极主

动性。针对以上问题我集团将及时纠正，抓好制度建设和会计出

纳人员素质建设，抓好各级管理制度的落实，力争将我集团的会

计基础工作迈上一个新的台阶。

财务人员自查自纠整改报告模板篇3

按照《县财政局关于开展20__年度会计监督检查工作的通知》

文件要求，县志办高度重视此项工作的开展，