31LOT NO 管理程序分析和总结.docxVIP

程序文件文件编号QP-Q-31生效日期08-Aug-05A/0文件名：LOTNO管理程序版次页次

程序文件

文件编号

QP-Q-31

生效日期

08-Aug-05

A/0

文件名：LOTNO管理程序

版次

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版次

审批栏：

修订内容概要

文件配布：

修订人 日期

签名

姓名

部门/职务签名

姓名

部门/职务签名

日期

SteveJinISO专员(Originator)

日期

Komankap

生产工程部经理

日期

SimonJia

品管部经理

日期

SeamanCai

物料部经理

品管部 1

生产部 1

物料部 1

生产工程部 1

营业部 1

行政部 1

管理者代表 1

总经理 1

姓名

部门/职务签名

姓名

部门/职务

日期

SammyLau

生产部经理

日期

日期 DCCUseOnly

UedaYushi

总经理

日期

FORSONOWNSTHECOPYRIGHTOFTHISDOCUMENT.

1.0 目的

明确物料、产品LOTNO的标识与管理方法，进一步完善产品的LOT控制，以便彻底实施先进先出原则，并在需要对产品追溯时能有效地进行追溯。

2.0 适用范围

适用于本公司生产用原物料、半成品及成品的LOTNO的管理。

定义

制造LOT——是指在同一条件下连续生产的产品的集合，同一条件是指机器无变动，模具无变动（上下模具，修模），工艺条件一致（在公差范围内），材料无变更等。

主要职责

货仓：

收料时应将同一生产批号的原材料堆放在同一卡板上。

按批次收料，按批次储存；按批次记录台帐，按批次发料；

按批次将成品入库，按批次将成品出库；

原材料进出，（半）成品进出按LOTNO.先进先出管理；

生产部：

按批次领料，按批次记录混料等；

记录半成品与成品之间的批次关系；

按二次加工分喷油、丝印、装配半成品建立台帐，如实记录LOT履历表；

将成品按批次入库；

品管部：

对产品进行检验，并记录LOTNO.于相关表单上；

统筹公司物料及产品的追溯，维护追溯系统，并负责收集相关资料，建立物料追溯记录；

FORSONOWNSTHECOPYRIGHTOFTHISDOCUMENT.

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QP-Q-31

生效日期

08-Aug-05

文件名：LOTNO管理程序

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督导供应商建立并维护物料追溯系统。

5.0 资格与训练

程序

进厂原物料LOTNO管理：

货仓管理员在按P/O及生产排期收到原物料时，将来料批号记录在收货单上；并分批号标识与堆放，以便于先进先出和追溯；

IQC依《进料检验作业指导书》对来料进行检验，并记录LOTNO.于《来料品质检查报告》上；另外供应商每批进货必须提供COA报告及ICP报告。

货仓管理员按LOT先进先出的原则向生产单位发放物料；同时在备（领）料单上记录原材料批号，并登录至原料收发台帐中；

注塑成型产品LOTNO管理：

注塑科按生产令开具备（领）料单，并注明MO单号，到货仓去领料，签收领料记录，并检查货仓的发料批号是否与备（领）料单上备注的批号一致；

如需混料时，注塑科则记录原料LOTNO于“混料记录表”中，并将此混料批号记录于“注塑成型LOT构成追踪记录”中；如直接使用原料时，注塑科应将原料批号记录于“注塑成型LOT构成追踪记录”中。

混料LOTNO.构成如下：

YMMDD A NN

流水号

班次(由A、B表示)年月日

注塑科需在每一箱产品的现品票上注明LOTNO；如客户有明确区分模号要求时，则同一包装箱中不允许存放不同模号的产品。

小件部品箱内每包须贴标贴，注明生产日期、班次与数量等；

FORSONOWNSTHECOPYRIGHTOFTHISDOCUMENT.

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QP-Q-31

生效日期

08-Aug-05

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FORSONOWNSTHECOPYRIGHTOFTHIS

FORSONOWNSTHECOPYRIGHTOFTHISDOCUMENT.

当同一LOTNO.的产品生产最后不足1箱时，可转至下LOT第1箱并标明LOTNO.。当追溯时，若查明是某一LOTNO.的产品品质有问题时，不仅须对本LOTNO.的产品进行处理，还须再查明下LOT