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2012上年度经营分析报告书

目录

一：市场营销工作分析

1：销售数据展示

2：差异分析

3：市场开发及竞争性分析

4：存在问题

5：下半年工作计划

二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析

1：销售—计划—生产—库存状态匹配分析

2：存在问题

3：下半年工作重点

三：质量管理分析

1：现状

2：存在问题

3：下半年工作重点

四：人力资源分析

1：数据展示

2：存在问题

3：建议解决办法

4：下半年工作重点

五：财务损益分析

1：损益表

2：费用预算/实际对比

2：上半年工作要点

3：下半年工作重点

六：管理沟通分析

1：现状

2：存在问题

3：建议解决办法

七：事业部自我评价

附：年中会议提案汇总表

一：市场营销工作分析

1：销售数据展示：

年度预算/实际销售数据：

A：整机预算/实际销售对比：

数据

全年

销量(台)

销额(万元)

备注

计划

实际

完成率

计划

实际

完成率

B、销额、销量、回款、完成率与计划对比图

C、机型分布

机型

年度

机型

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

D、对应图表

1.3：机型销售额及平均售价统计：

机型

A

B

C

D

E

F

计划销售额（万元）

实际销售额（万元）

完成率

总销售量（台）

实际均价（万元）

计划销售价（万元）

差异(万元)

机型销量、销额饼壮图，

4：销售区域分布——附图表

销量（台）

新客户拓展率

区域

1、新客户：家2、老客户：家3、新客户拓展率%

5：合同签约、履行情况统计：

1月份

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

合计

签订合同份数

履行合同份数

合同履行率

按条款执行率

按约付款份数:份,合同执行率:%;违约尚未付款合同份数:份;

主要销售费用预算/实际对比表:

费用明细

预算标准

预算费用

实际发生

预算与实际差

备注

A

B

2：差异分析：

1：销售量、销售额差异分析：——客观、主观

2：销售费用控制的差异性分析：

3：市场开发及竞争性分析：

1：市场开发：

A：信息搜集统计：

区域

目标客户数

无包装机的目标客户数

上机率统计

备注

地区

多家

家

B：主要竞争对手212年销售粗略统计

C：市场占有率粗略统计：

D：区域市场分析：

E：与竞争对手的机器比较

优势：

劣势：

4：存在问题：

二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析

1：销售-计划-生产-库存状态匹配分析：

销售整机台；

计划生产整机台；

实际入库整机台1：各类机型入库、销售对比整体分析，见下表：

3：月入库数与实际销售数对比，受产能因素影响，以及其它事业部计划执行情况的影响，3月份出现缺货，严重不能保证销售。而在途机器偏多。以致4月份入库飓升。为降低库存，6月份计划生产降为0。每月实际销售与生产入库对比曲线见下图：

1．4：月生产入库与生产计划对比，

1．5：制造厂生产产能状态

2：存在问题——计划、物料、技术、品质

3、对应的解决措施