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经验反馈管理规定

XXXX公司

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经验反馈管理规定

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经验反馈管理规定

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修改范围及依据

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1目的 3

2范围 3

3定义 3

4引用文件 3

5职责 3

6内容与要求 5

7检查与监查 5

8表单和模板 5

9附录 6

1目的

经验反馈作为一项管理工具，在国际及国内各核电厂中得到了广泛应用，国内各核电运营单位均已建立各自的经验反馈体系。随着国内核电项目的陆续施工建造，经验反馈将作为保证和提高核电厂建设阶段质量安全水平的重要环节，并得到各核电运营单位和参建单位的高度重视。建立经验反馈制度是核电行业管理的需要，更是本公司核电项目设计、制造和服务活动过程中提高质量管理水平的有效手段。

2范围

本制度适用于本公司核电项目的设计、制造和服务的过程中所开展的经验反馈工作。

3定义

3.1经验反馈：本公司或外单位发生的，对影响本公司管理目标实现或顺利实施的事件和经验进行分析并采取适宜处理措施的活动。经验反馈分为正面经验和反面教训。

4引用文件

4.1HAF003-1991核电厂质量保证安全规定。

4.2HAD003/04核电厂质量保证记录制度。

4.3ASME_NQA-1-2004核设施质量保证要求。

5职责

5.1质保部

经验反馈的归口管理部门，负责经验反馈体系的策划与管理；负责与买方、上级监管部门的经验反馈工作接口；策划、组织和协调经验反馈活动，定期组织召开经验反馈会议；负责对经验反馈的有效性进行评价。

5.2公司其他各职能部门

1）负责策划本部门的经验反馈工作，负责经验反馈信息的收集、处理和上报，经验反馈的实施不限于以下情况：

a）核电项目执行前需开展的经验反馈活动；

b）避免同类不符合性重复发生而采取的纠正措施；

c）内、外部的经验教训和良好实践；

d）各类质量趋势分析中影响质量问题而采取的纠正措施等。

2）各职能部门通过多种形式，包括培训、总结会、报告会、交流会等，大力宣传促进经验反馈信息广泛传播，使员工最大限度地接触到与自己工作相关的经验反馈信息。各职能部门负责人应带头示范应用内、外部的经验教训和良好实践。

6、内容与要求

6.1经验反馈信息

经验反馈信息主要分为内部经验反馈信息和外部经验反馈信息。

6.1.1内部经验反馈信息的获取与处理

6.1.1.1内部经验反馈信息主要从以下信息获取：《隐患整改通知书》、《不符合项报告》、《纠正行动要求》、《观察意见》等进行获取。

6.1.1.2内部经验反馈信息处理主要是对项目执行过程中，设计、采购、制造等各环节所发生的不符合技术、管理等要求的状态和行为。各部门、员工均有责任将在日常工作中发现的偏差进行汇报至部门负责人。部门负责人在接收到经验反馈信息后应进行初步筛选，一部分重要性低，不具有代表性的偏差直接予以存档，而另一部分相对重要的偏差由经验反馈小组进行进一步筛选、分级并按照要求进行处理。员工收集到对本项目有利或具有借鉴作用的外部经验反馈信息后，也应及时上报部门负责人，由部门负责人筛选后按要求进行处理。处理按照《纠正和预防措施控制程序》执行。

6.1.2外部经验反馈信息的获取与处理

外部经验反馈信息获取主要从以下五方面：

1）从国内外或其他组织获取的项目设计与制造管理经验和信息；

2）其他核电项目工程建设事件报告；

3）参加国内外重要会议、培训、考察交流、研讨活动中获取的重要信息与资料；

4）上级监管部门、主管部门、行业协会、其他组织或同行推荐的良好实践等。

5）本公司在为业主（用户）提供产品和服务过程中，得到的问题解决办法、问题建议等反馈信息。

6.1.3经验反馈信息的发布主要采用《经验反馈报告单》的形式，必要时以报告、总结、案例分析、会议纪要等作为辅助手段。

6.2经验反馈信息台账的建立和维护

质保部负责建立维护经验反馈信息的台账清单及相关内容，经验反馈信息台账的建立与项目同步并方便查询，具体内容包括来自本项目、其他项目（组织）、买方、上级监管单位、供方等的各种经验反馈和良好实践信息。

6.3经验