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质量管理体系文件检查考核制度

第一章总则

第一条为了规范质量管理体系文件的编制、审查、发布及使

用，保障质量管理体系文件的规范性和有效性，促进质量管理

体系的不断优化和改进，特制定本制度。

第二条本制度适用于质量管理部门对质量管理体系文件进行

检查和考核的工作。

第三条质量管理体系文件指的是公司质量管理部门编制和发

布的与质量管理相关的文件，包括质量管理手册、程序文件、

规程文件、作业指导文件等。

第四条质量管理部门负责牵头组织和实施对质量管理体系文

件的检查和考核工作，并负责制定相关考核指标和标准。

第五条各相关部门应按照本制度的要求，全力配合质量管理

部门对质量管理体系文件的检查和考核工作。

第二章考核内容

第六条考核内容包括但不限于以下几个方面：

（一）质量管理体系文件的编制是否符合标准规范，是否存在

重复、冲突、遗漏等问题。

（二）质量管理体系文件的更新和修订是否及时，是否与实际

操作相符。

（三）质量管理体系文件的版本控制是否规范，是否存在误用

过期文件的情况。

（四）质量管理体系文件的使用情况如何，是否被相关人员充

分理解和执行。

（五）质量管理体系文件的安全保密工作是否到位，是否存在

泄密或不当传阅等问题。

第三章考核程序

第七条考核程序主要包括文件检查、问题发现和整改措施三

个环节。

第八条文件检查是指对质量管理体系文件的编制、更新、修

订等情况进行全面检查，包括查阅文件的原始记录、归档文件

和电子文档等。

第九条问题发现是指在文件检查过程中对不符合相关标准要

求、存在问题的地方进行记录并提出整改意见。

第十条整改措施是指对发现的问题进行整改，包括制定整改

方案、确定整改责任人、实施整改并跟踪整改进展情况。

第十一条考核周期一般为一年一次，具体根据实际情况可进

行适度调整。

第四章考核结果

第十二条考核结果主要通过质量管理部门制作的考核报告进

行反馈。

第十三条考核报告应包括以下内容：

（一）质量管理体系文件的整体状况和存在的问题。

（二）针对问题的整改措施和进展情况。

（三）对文件编制、更新、修订等工作情况的总结和评价。

第十四条考核报告应及时在内部进行传阅，并要求相关部门

按照整改要求进行整改工作。

第五章附则

第十五条对于质量管理体系文件进行检查和考核的结果，将

作为公司内部质量管理部门改进工作的依据。

第十六条本制度的解释权归公司质量管理部门所有，并根据

实际情况进行适时修订和完善。

第十七条本制度自发布之日起执行，并代替相应的之前制定

的文件。