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2022年度长沙市芙蓉区老干部服务中心
（长沙市老干部大学）
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况。
1、职能职责
（1）、做好全区离休干部和副县级以上退休干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实。
（2）、指导、督查离退休干部党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
（3）、认真组织离、退休干部在区政建设、社区建设等公益活动中发挥积极作用，为他们发挥余热提供舞台和基本条件。
（4）、组织离退休干部开展好各种健康向上的活动，发挥好老干部各个协会的自管作用。
（5）、负责接待老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理。负责老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老、助老活动，依法维护老干部的合法权益。
（6）、搞好企业离休干部服务管理工作。
（7）、注重搞好调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为区委、区政府制定有关政策提供依据。
（8）、承办区委、区政府交办的其他事项。
（9）、指导协调各个老年协会、老干部大学及老年教育工作。
（10）、承担区关心下一代工作委员会的日常工作。
（11）、指导全区老干部工作人员队伍的自身建设工作。
（12）、承担全区老干部工作和“五老四教”常态化活动领导小组办公室的日常工作。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
长沙市芙蓉区老干部服务中心（长沙市老干部大学）纳入区委组织部2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年预算批复2131.43万元，全年实际到位资金1885.73万元；实际支出1885.73万元，其中基本支出319.93万元，项目支出1565.80万元；上年结余0万元，本年结余0万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
行政单位离退休经费218.30万元；离退休人员管理机构经费23.53万元；离休干部抚恤金支出78.10万元。
项目支出
1、行政运行经费5.58万元；专项支出23万元；行政单位离退休经费0万元；事业单位离退休经费8.22万元；离退休人员管理机构经费1175.74万元；离休干部抚恤金支出0万元；离休干部医药费350万元；其他开支3.25万元。
严格控制审批程序
资金支出管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，由经手人（证明人、验收人）及条线分管领导对发票的真实性、合法性负责。所有票据须先由经手人、证明人签字，交由分管领导初审确认后，再按流程审核。关工委专项经费由常务副主任负责审批，老干大学专项经费由校长负责审批。
单笔（单项）金额开支在1000元以下的费用支出，由经手人完善发票手续，交报账员核查报销。具体审批流程为：发票由经手人（具体经办人）、证明人签字并注明经费用途→条线负责人出具意见→财务审批负责人审批→报账人核查报销。
单笔（单项）金额在1000元以上（含1000元）至30000元以下的费用支出，由经手人完善发票手续，分管部领导签字同意，交报账员核查报销。具体审批流程为：发票由经手人（具体经办人）、证明人签字并注明经费用途→条线负责人出具意见→分管部领导审核→财务审批负责人审批→报账人核查报销。
单笔（单项）金额在30000元以上（含30000元）至50000元以内的费用开支，需在开支前制定包含预算明细的书面工作计划，由分管部领导出具意见后报部长审批方可开支。具体审批流程为：发票由经手人（具体经办人）、证明人签字并注明经费用途，且附经部长审批签字后的书面工作计划→条线负责人出具意见→民主理财小组审批（关工委老干大学简略此程序）→财务审批负责人审批→报账人核查报销。
单笔（单项）开支在50000元以上（含50000元）的费用支出，需在开支前制定包含预算明细的书面工作计划，由分管部领导出具意见后报部长审核，在例会上通报后方可开支，部务会讨论通过后方可报账。具体审批流程为：发票由经手人（具体经办人）、证明人签字并注明经费用途且附部务会议讨论记录→条线负责人出具意见→民主理财小组审批（关工委老干大学简略此程序）→财务审批负责人审批→报账人核查报销。
对于上级发文要求发放的离退休干部待遇，如企业离休干部绩效奖、文明城市奖、综治奖、文明单位奖代发上级慰问及抚恤费等大额费用具体审批流程为：经手人证明人签字→条线负责人出具意见→分管部领导审核→部长审批签字（50000元一下省略此步骤）→财务审批负责人审批→报账人核查报销。
离休干部的医药费、生活补助，老干部大学教师授课费、餐卡充值，协会会长、关工委主任劳务费，餐卡充值等每月固定人员经费按明细单发放具体审批流程为：经手人证明人签字→条线负责人出具意见→财务审批负责人审批→报账人核查报销。
以项目为单位报账。项目
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