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涉外经费开支明细表
姓名：部门：职称：
赴国家或地区：
境外日期：年月日—年月日合计：天
是否申请境外伙食公杂补贴：是否
补贴标准：伙食费/天公杂费/天
经费项目
外币
金额
外币
币种
汇率
折算人民币金额
票据张数
备注
国（境）际机票
国（境）外城市间交通
国（境）外住宿
伙食费
公杂费
论文版面费
会议注册费
论文编辑费
合计金额
小写：￥
★报销人对票据的真实性、合法性、相关性及票据金额、张数的准确性负责。
报销人签名:年月日
科研处意见：
签名：年月日
国际合作与交流处意见：
签名：年月日
备注：1.本表只审核境外票据，栏目不够请自行添加
2.涉外版面费超过２万元人民币，需经科研处审批
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