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2023年新版三体系内审检查表.docx

2023年新版三体系内审检查表.docx

    内部审核检查表

    编号：

    受审部门

    治理层

    审核员：杨敏

    时间：2023.9.20

    序 依据条款

    检查内容

    是否

    检查记录

    号Q

    号

    Q

    E

    O

    Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反响

    公司内部状况，如：背景、经营范围、财务表

    现、规模及设施、人力资源力气、技术优势、

    学问等〔内部因素〕及涉及法律法规和专利技

    术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、

    物理边界、信息渠道〔外部因素〕？

    2、在工作例会或治理评审会上，公司是否对

    1

    4.1

    4.1

    4.1

    公司的内部和外部因素的相关信息进展监视、

    评价和更？

    E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进

    行监视和评审？

    E/S：有无

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