ISO14001-2015环境管理体系各过程风险分析及应对措施清单.pdf

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ISO14001-2015环境管理体系各过程风险分析及应对措施清单

序ISO条款过程绩效指标负责对应的程

过程过程输入过程输出过程风险应对措施

号要求或要求部门序文件

法律法规,社会和环境册,外来文理解组织及其环未能正确理解组织

组织环经济环境,公司文件,组织环境和境;理解相关方管理环境及相关方需

14.环境组织参考环境手册环境手册

境化和绩效等,相关相关方分析及需求和期望;确层求,或管理体系范

方需求和期望应对措施清单定体系范围围定义不合适

公司发展规划,公环境手册,内审

领导作最高管理者应证最高管理者对体系最高管理者签署

5.1领导作司管理要求,及改善报告,过管理

2用和承实对体系的领导管理不重视或没有发行公司的环境环境手册

用和承诺ISO14001:2015程风险及应对层

诺作用和承诺起领导作用手册

要求清单

形成文件化信环境方针与公司的

公司的宗旨和发

环境方5.2环境方息,可获得并保管理宗旨和发展战略不定期评审;在内部

3展战略,所处的环环境方针环境手册

针针持;组织内得到层一致;没有得到沟进行培训宣导

沟通理解和应用通理解和应用

公司发展规划,公职责和权限定义不

5.3组织的相关岗位的职

职责和司管理要求,组织架构图,环管理全面或不清晰;职

4岗位、职责责、权限得到分参考环境手册环境手册

权限ISO14001:2015境手册层责和权限没有有效

和权限派、沟通和理解

要求的沟通和理解

应对风6.1应对风环境管理体系识别各过程的风过程风险没有识定期评审《环境管

管理

5险与机险和机遇的

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