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邢台市南和区妇幼保健计划生育服务中心

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》的规定，现将邢台市南和区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

机构设置

南和区妇幼保健计划生育服务中心为南和区卫生健康局所属相当股级事业单位。经费形式为财政全额补助单位。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。财政拨款收入5642589.32其中：一般公共预算收入5642589.32元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

2、支出说明

财政拨款支出5642589.32元，主要由以下组成：妇幼保健机构1485889.32元、妇幼保健医院2000000元、基本公共卫生服务319800元、重大公共卫生服务165900元、其他公共卫生支出1671000元。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革协调推进，全区公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、推进中医药发展、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，居民电子健康档案建档率达到90%以上，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命达到或接近77岁，有效控制主要健康危险因素，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，居民健康素养水平达到20%，健康服务能力大幅提升，健康服务质量和水平明显提高，群众健康获得感不断增强，全区卫生健康事业高质量发展。

（一）公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，肺结核发病率降低到58/10万以下，因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年下降。

（二）医疗服务公平性进一步完善

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，加快分级诊疗制度，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：二级医院平均住院日控制在7.5天左右，院内感染发生率降低至3%以下，30天再住院率降低至0.02%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在20%以下，每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每千人口注册护士数增加到3.14人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上。

（三）计划生育保障能力进一步增强

绩效目标：保持生育水平适度稳定，计划生育政策得到有效执行，计划生育服务体系更加完善，计划生育扶助能力不断提升，家庭发展支持体系更加成熟，广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。

绩效指标：总和生育率稳定在2左右，以区为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到100%，计划生育基层群众自治村（居）覆盖率稳定在70%以上，年度计划生育扶助资金到位率保持在100%以上。

（四）中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，积极推进中医药发展。中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高；传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力加快进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效指标：中医医院床位数达到99张，每千人口公立中医医院床位数增加至0.55张，每千人口卫生机构中