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火电企业季度预算执行情况分析报告（列示）

20年月日

一、主要工作、市场形势和经营情况

二、月度分析表格

分析表格同《月度预算执行情况分析报告》。

三、电量和煤炭月度计划执行情况对利润的影响分析

四、季度分析表格

20**年经营要素影响利润季度分析表

单位：兆千瓦时、元/兆瓦时、吉焦、元/吉焦、克/千瓦时、千克/吉焦、元/吨、万元

项目

累计完成

与预算进度目标比较

可比口径与上年同期比较

预算

进度

比进度

增减额

影响

利润

可比

累计

可比

同期

同比

增减额

影响

利润

发电企业利润总额

1、售电量

2、售电单价

3、售热量

4、售热价

5、综合供电煤耗

6、综合供热煤耗

7、入炉综合标煤单价

其中：煤折

8、水费

9、自用购电费

10、电热固定成本

其中：折旧

职工薪酬

其中：成本工资