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寿阳县医疗集团人民医院预算阐明

一、寿阳县医疗集团人民医院概况

（一）、重要职能

寿阳县人民医院始建于1948年，是集医疗、教学、科研、防止、保健、康复为一体的二级甲等综合性医院，是首批全国百姓放心示范医院、首批ft西省二级甲等医院、首批全国医改试点医院、首批全国五百家能力建设医院，是国家卫计委重点联系的县级医院，是寿阳县城乡职工、城乡居民医保定点医院及ft西省铁路医保定点医院。

（二）、预算单位构成

部门预算单位由寿阳县人民医院构成。

二、寿阳县医疗集团人民医院预算状况阐明

(一）收入预算状况

收入预算2762.23万元，比增加337.42万元。

（二）、普通公共预算支出状况

基本支出1825.74万元，基本支出2024.81万元，比减少199.07万元。

基本支出涉及人员经费,减少的重要因素是1-9月离退休人员工资由财政全额负担，从10月开始离退休人员工资改为由养老中心负责发放。

项目支出936.49万元，项目支出400万元，比增加

536.49万元.

项目支出重要用于药品零差价补贴320万元，公立医院改革专项建设款80万元，增加的536.49万元用于偿还江苏租融公司租金。

“三公”经费状况

本单位无“三公”经费财政预算。

（三）政府性基金预算状况

本单位没有政府性基金财政预算”。

（四）机关运行经费预算状况

本单位无机关运行经费财政预算。

（五）政府采购安排状况阐明本单位无政府采购财政预算

（六）绩效目的状况阐明绩效目的0个。

（七）国有资产占有使用状况

车辆状况

医院行政用车3辆，救护车8辆。

房屋状况

医院办公用房面积2.36万平方米。

（八）政府购置服务状况

本单位没有政府购置服务状况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障医院正常运转的人员支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为公立医院改革专项建设款及药品零差价补贴等。

三、部门预算表

详见附表。

医院决算数据账表相符,决算中不涉及“三公经费”和“机关运行经费”。

医院预算中涉及工资福利、药品零差价赔偿款、专项资金，预算中不安排“三公经费”和“机关运行经费”。由于财政形势紧张，各项预算均比去年大幅减少。