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2022年度芙蓉区生活无着人员救助站

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.部门职能职责

负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

2.机构设置

根据编办核定，长沙市芙蓉区生活无着人员救助站仅包括本级，无内设科室和二级机构。

3.人员情况

2022年底，救助站共有10人，其中在职在编人员5人，临聘人员4人，退休人员1人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年预算批复375.86万元，全年实际到位资金313.30万元；实际支出313.30万元，其中基本支出161.85万元，项目支出151.45万元，无结余。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022年基本支出数为161.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2022年“三公”经费预算14.97万元，支出14.97万元，其中公务用车购置费12.48万元，公务用车运行维护费2.49万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管理和控制基本支出，尤其是“三公”经费开支。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出是指单位为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2022年财政批复的用于项目支出的一般公共预算资金共203.99万元，全年项目资金总投入151.45万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年项目支出151.45万元，全部用于流浪乞讨人员救助，具体包括医疗救助、物资救助、返乡救助、街面救助巡查服务购买等。

3.项目资金管理情况分析。

为规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效率，我单位严格按照上级文件的规定以及《芙蓉区民政局财务管理制度》、《芙蓉区民政局民主理财制度》、《芙蓉区民政局专项资金管理办法》等制度、办法的要求，认真执行财务规章制度和会计核算办法，做到专款专用、集体决策、公开透明、讲求绩效。

在预算管理方面，所有支出严格控制在财政预算内开支。各项支出，业务科室需向财务室申报用款计划，财务室对照预算做到专款专用，无预算不予支出。如确需调整预算，则按要求程序请求财政进行预算指标调整。

在拨付使用方面，统一实行国库集中支付，严格按照规定的补助范围、补助标准和支出内容使用项目资金。重大资金拨付需经局民主理财小组集体审议通过。对发放到人到户的民生资金，原则上通过惠民“一卡通”发放。

在过程管控方面，加强财务分析，对支出总额、支出进度、支出结构等财务情况进行认真分析，总结存在的问题，及时向领导汇报，提出用款建议，加强资金规范、有效使用。各业务科室对所负责项目的资金使用情况定期进行跟踪问效，向局党组报告资金使用效益情况，对发现的问题及时制定整改措施予以纠正。

在监督公示方面，对于发放给个人和家庭的民生资金，采取公开透明的原则，在“芙蓉之窗”、“互联网+监督”等平台进行公示，接受监督和检查。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本单位根据相关法律法规，结合民政工作的实际情况，对2022年度项目资金使用做了统筹安排，精心部署，明确了各部门的工作职责和要求。本单位作为项目实施主体，认真履行项目主体责任，根据芙蓉区财政局、民政局的相关制度要求，成立相关的组织机构，制定项目管理相关规章制度，认真编制项目预算，组织项目设计，有序组织项目的实施，编报项目用款计划，监督检查项目执行情况，组织项目竣工验收。

项目管理情况分析

1.加强组织协调。本单位制定具体资金实施方案,对项目资金使用工作统一规划、部署和考核,在组织、人员、经费等方面重点保障,全面推动各专项项目工作开展。

2.严格项目管理。本单位制定相关项目资金使用管理制度，明确资金的使用方向，严格执行管理制度，确保项目资金专款专用。

3.加强资金监管。加强对项目资金的管理和监督力度，制订相应的财务管理制度，确保资金落到实处，发挥实效。

四、资产管理情况

救助站2022年初固定资产原值82442元，年中新增固定资产128780元，主要来源于购置公务用车一台和台式电脑一台，截止2022年12月31日，固定资产原值211222元。

在制度建设方面，我单位以上级国有资产管理相关文件为依据，结合本单位实际，制定了固定资产管理相关内控制度，对固定资产的购置、管理、使用、处置及责任追究做出了明确规定，以进一步规范固定资产的管理，合理配置资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

在固定资产配置方面，各科室根据需求报送固定资产年度需求计划，注明购置的具体型号和数量以及说明需求的理由，经