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原材料零部件辅料采购跟单2024-01-25

contents目录采购前期准备采购执行过程质量检验与入库管理货款结算与支付流程供应商评估与优化持续改进方向与目标

CHAPTER采购前期准备01

仔细研究产品规格和技术要求，确保对所需原材料、零部件和辅料的性能、质量、安全等方面的要求有清晰的认识。与产品设计、生产和技术团队紧密合作，了解产品的生产流程、工艺要求以及特殊需求，以便更好地选择适合的原材料和零部件。了解相关法规和标准，确保所采购的原材料、零部件和辅料符合国家和行业的规定。了解产品需求

收集并评估潜在供应商的信息，包括其产品质量、生产能力、技术水平、交货期、价格等。对供应商进行初步筛选，选择几家综合实力较强的供应商进行深入了解和考察，以确保最终选择的供应商能够满足采购需求。进行市场调研，了解原材料、零部件和辅料的市场行情、价格波动情况、供需状况等信息。市场调研与供应商选择

制定采购计划和预算根据产品需求和市场调研结果，制定详细的采购计划，包括所需原材料、零部件和辅料的种类、数量、规格、质量要求等。制定采购预算，明确采购成本的构成和控制目标，以便在后续的采购过程中进行有效的成本控制。与财务、生产等相关部门沟通，确保采购计划和预算的合理性和可行性，并获得必要的支持和批准。

CHAPTER采购执行过程02

03下达采购订单按照采购合同规定，向供应商下达采购订单，明确交货期、质量标准、价格等关键条款。01明确采购需求根据生产计划和物料需求计划，确定所需原材料、零部件及辅料的种类、规格和数量。02选择供应商根据供应商评估结果，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。下达采购订单

监控供应商交货进度定期与供应商沟通，了解其生产进度和交货计划，确保供应商能够按时交货。协调处理交货问题如发现供应商存在交货延迟、质量问题等，及时与供应商协商解决方案，确保采购计划的顺利进行。更新采购订单状态在采购管理系统中及时更新采购订单状态，以便内部相关部门了解采购进度。跟踪订单执行情况

建立有效沟通机制与供应商和内部相关部门建立定期会议、电话沟通等有效沟通机制，确保信息畅通。及时反馈问题将内部相关部门反馈的问题及时传达给供应商，并协调供应商提供解决方案。促进合作与协同积极推动供应商与内部相关部门之间的合作与协同，共同解决采购过程中遇到的问题，提高采购效率和质量。协调供应商与内部部门沟通

CHAPTER质量检验与入库管理03

来料质量检验标准及流程检验标准根据采购合同、技术协议及产品图纸等相关文件，制定来料质量检验标准，明确检验项目、方法、频次和合格判定准则。检验流程制定来料质量检验流程，包括来料登记、检验计划制定、检验实施、检验结果记录和报告等环节。确保检验过程规范、有序。

对于检验不合格的来料，及时通知供应商并按照合同约定进行处理，包括退货、换货、索赔等措施。同时，对不合格品进行标识、隔离和记录，防止误用。不合格品处理分析不合格品产生的原因，制定相应的预防措施，如加强供应商管理、完善采购合同条款、提高检验人员技能等，以降低不合格品的发生率。预防措施不合格品处理及预防措施

对检验合格的来料，办理入库手续，包括核对数量、规格型号、外观质量等信息，填写入库单并签字确认。确保来料信息准确无误。入库手续办理建立库存管理制度，对入库的来料进行分类、标识和定期盘点。保持库房整洁、干燥，防止来料损坏或变质。同时，根据生产计划和库存情况，合理制定采购计划，避免库存积压或短缺现象的发生。库存管理入库手续办理及库存管理

CHAPTER货款结算与支付流程04

123核对发票开具内容是否与实际交易相符，包括商品名称、规格型号、数量、单价、金额等。核对发票上的购买方和销售方信息是否正确，如公司名称、纳税人识别号、地址电话等。检查发票是否清晰、完整，有无涂改、破损等情况。核对发票信息准确性

01根据采购合同或订单约定的付款条件和期限，及时申请付款。02填写付款申请单，注明付款事由、收款单位、付款方式、付款金额等信息，并附上相关凭证。03提交付款申请单给财务部门审核，审核通过后进行付款操作。04跟踪付款状态，确保款项按时到账，并及时通知相关部门和人员。申请付款并跟踪到账情况

ABCD处理退货退款等异常情况根据退货情况，填写退货申请单，注明退货原因、退货商品信息、退货数量等。若出现退货情况，及时与供应商沟通协商退货事宜，并办理退货手续。若涉及退款情况，及时与供应商确认退款金额和退款方式，并办理退款手续。将退货商品退回给供应商，并确保退货商品的安全和完整。

CHAPTER供应商评估与优化05

评估供应商的交货期统计供应商的交货准时率、延迟交货次数等数据，评估供应商的交货期表现，确保供应商能够按时交货。评估供应商的服务水平考察供应商在售前、售中、售后服务中的表现，如响应速度、解决问题的能力