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流程起始流程结束重要文件
流程起始
流程结束
重要文件
收文
审阅
一般文件
承办、督办
分管领导及处理
总经理
办公室主任
办公室文员
收文流程
1.收文流程
阅读、拟办
签收、登记
承办、落实
流程结束
初核
审阅
重要文件
签收
一般文件
流程结束
存档
编号、发文
流程起始
分管领导及处理
总经理
办公室主任
办公室文员
发文流程
2.发文流程
签发
拟稿
打印、核对
3.印章使用管理流程
用印人
各职能部室
领导
办公室主任
办公室文员
流程起始
申请填写
《印章使用申请单》
审
同意 同意
批
盖章
记录、存档
流程结束
4.印章借用管理流程
用印人
各职能部室
领导
办公室主任
办公室文员
用印人
流程起始
申请填写
《印章借用申请单》
审
同意 同意
批
印章管理员审核签字
记录、存档
流程结束
借出
收回
5.档案借阅、复印管理流程
档案使用人
各职能部室
领导
办公室主任
档案管理员
用印人
流程起始
申请填写
《档案借阅、复印申请单》
审
同意 同意
批
档案管理员审核签字
记录、存档
流程结束
借出、复印
收回
流程起始
流程起始
同意
同意
填写礼品使
用申请计划
审
审
批
流程结束
采购礼品
办公室主任
总经理秘书
总经理
主管领导
各职能部室领导
礼品使用人
6.礼品管理流程
每月盘点
发放
验收入库
流程结束
流程结束
流程起始
请示相关领导
了解情况
审
一般客人
费用报销
汇报、报账
汇报、拟账
了解落实
情况
费用审批
费用
了解落实情况
制定接待方案
财务处
总经理
办公室主任
各部办领导
相关部门接待人员
来访客人
7.接待工作流程
落实
具体落实
明确客人身份、来访事由
制定接待方案
客人到访
流程起始
流程起始
流程结束
重要情况
情况处
承办、落实
一般文件
承办、督办
分管领导
总经理
办公室主任
办公室文员
8.小型接待流程（来电、来人）
拟办
接听来电记录内容/接待来访
流程起始
流程起始
流程结束
审批
组织接待
与各职能部室有关
流程结束
落实接待准备情况
各职能部门
总经理
办公室主任
办公室文员
9.大型接待流程
组织接待
批准
了解具体情况形成接待方案
流程起始
流程起始
流程结束
重要会议
审批
一般会议
落实参会人员
通知参会人员
参加会议
各职能部门
总经理
办公室主任
办公室文员
10.参加外部会议流程
批准
接到会议通知
会
会
流程起始
议
准备
流程结束
布置会场
参加会议
参会人员通知
办公室档案员
各职能部门
办公室文员
办公室主任
11.组织内部会议流程
形成会议纪要
会议记录
归档
贯彻落实
通知开会
材料准备
12.办公用品、固定资产采购、入库、领用流程
处室
办公室主任
总经理
流程起
根据需求提出计划
领用
流程结
大宗物品
审核
物资采购
验收入库、登记并建立台账
审批
办公室各种表单使用及销毁流程
1、控制清单使用及销毁流程
编制 填写 审核、签字 保存二年
办公室 相关部门 总经理 办公室主任 销毁（责任人：办公室主任）
2、部门控制清单收集处理汇总表使用及销毁流程
编制 填写 收集、审核 保存一年
办公室 相关部门 总经理 办公室主任 销毁（责任人：办公室主任）
3、收文登记表使用及销毁流程
编制 填写 审核 保存二年
办公室 相关部门 办公室主任 办公室主任 销毁
（责任人：办公室主任）
4、发文登记表使用及销毁流程
编制 填写 审核 保存二年
办公室 办公室文员 办公室主任 办公室主任 销毁（责任人：办公室主任）
5、固定资产登记表使用及销毁流程
编制 填写 审核
办公室 办公室文员 办公室主任 办公室文员（长期保存）
6、房租登记表使用及销毁流程
编制 填写 审阅 保存二年
办公室 办公室文员 办公室主任 办公室文员 销毁（责任人：办公室主任）
7、定额费用登记表使用及销毁流程
编制 填写 审核 保存一年
办公室 办公室文员 办公室主任 办公室文员 销毁（责任人：办公室主任）
8、手机费用登记表使用及销毁流程
编制 填写 审核 保存一年
办公室 办公室文员 办公室主任 办公室文员 销毁（责任人：办公室主任）
9、印章使用记录表使用及销毁流程
编制 填写 审核、签字 保存二年
办公室 使用人 总经理 办公室主任 销毁（责任人：办公室主任
10、客餐招待通知单使用及销毁流程
保存一年
编制 填写 办公室主任 销毁（责任人：）
办公室 相关部门 办公室
随账报财务
11、档案明细表使用及销毁流程
编制 填写 审核
办公室 相关部门 办公室主任 办公室主任（长期保存）
12、合同登记表使用及销毁流程
编制 填写 审核 保存十年
办公室 相关部门 办公室 办公室主任 销毁（责任人：办公室主任
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