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出差管理制度

为加强对出差费用的管理，统一费用报销标准，控制开支，降低经营成本，增强公司竞争力，现结合公司实际情况制定以下制度。

一、出差规定

1、公司员工因接洽业务、考察厂家、参加展会等需求出差者，应提前1-3天填写《出差申请表》一式两份，注明出差事由、出差目的地、出差天数、行程计划安排、乘坐交通工具、差旅费预算及预支金额等。报部门负责人、主管领导、总经理审批。审批同意后《出差申请表》一份交人事行政部作为考勤记录依据，另一份与《借款申请单》一起交财务部办理出差预支款。

2、出差人员在出发前应做好充分的准备工作（包括交通工具预订、行程、工作安排等），尽量时间安排科学、合理，缩短出差时间，努力提高出差的工作效率。

3、出差中，应严格按出差申请单上的计划方案执行，需改变计划，应及时与部门领导、公司高层领导取得联络，经同意后方能调整。

4、出差人员利用出差机会为其它企业服务，并以获得经济利益为目的，损害公司利益、公司声誉的，以及出差办理私事的，出差费用不与报销并按公司奖惩条例处理，情节严重者将被公司除名。

5、凡公司领导明确限定出差日期的，必须认真有效地完成出差任务后及时返回公司报到，如因工作原因需要延期，应第一时间向公司领导电话汇报，征得同意后方可延期，否则将扣除超过限定时间的全部出差补贴费。

6、出差途中如若遇到生病、意外灾害、交通工具延误等需延时，应及