物控部管理制度A.docVIP

文件名称:

物控部管理制度

文件编号：CR/SP-HR-03

发行日期:15

版本:A.0

修订日期:

发行部门：HR

第1页共4页

目的：为了规范公司日常采购工作及仓库管理工作，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。

范围：适应于物控部全体工作人员。

一：仓库管理工作

做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；

做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；

做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

二：物资储存和保管

仓库应防卫严密慎防盗窃。

非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。

各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量.

易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。

未经检验的材料应与收料后材料分开存放。

贵重材料应特别储存，并予加锁。

未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。

仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。

每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。

建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。

仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承担责任。

仓库所有单据必须填写清晰，不能擅自涂改及改单。

三：仓库物资的入仓

外购物资（包括外购材料、配件等）a,外购零部件由采购员办理产品进仓作业，委外加工的产品由委外作业员办理进仓手续，前提是经质验确认OK的方可进行；

b,办理手工《入库单》经办人必须提供由供方（加工方）加工费用凭证及供方产品出库单方可办理；

c,手工产品《入库单》由零部件管理员开单，经办人审核、物控部经理批准。该单一式三联：一联存根，二联财务核算联，三联为采购员、委外加工员办理电脑打印票之凭证。

分发部门

财务部

营销部

技术部

物控部

生产部

质量部

人资部

总经办

数量

1份

1份

1份

批准：审核：编制:

文件名称:

物控部管理制度

文件编号:CR/SP-HR-03

发行日期:15/11/2012

版本：A.0

修订日期:

发行部门：HR

第2页共4页

2.生产的产品零部件入库，机加工由车间主任或组长办理零部件进仓作业，前提是经质验确认OK的方可进行；仓储管理员应对入仓的产品的品种、规格、数量、单价进行确认，经确认无误办理手工产《入库单》；产品《入库单》必须经由三个签字，仓管员开票、车间主任经手，物控部门经理批准。

因生产需要而直接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。

车间余料或废料退库应填制退料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。

对于物资验收入库过程由采购员通知质检员检验、经质检员检验合格填写《进料检验记录表》并通知仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。

如物料经质检检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，质检应立即通知采购处理。

当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的

由原料仓管人员根据供货商之《送货单》，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘上《原材料标识卡》，放置于指定位置，由质检部挂上“待检卡”，

质检部检验合格后，由质检部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章

原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。

如物料经质检部检验不合格后，由质检部填写《进料检验记录表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通