企业固定资产管理详细流程图.docVIP

固定资产管理工作流程图

使用部门提出购置申请

使用部门提出购置申请

填写《资产购置申请表》

编制固定资产购买计划

综合部汇总

报分管领导和院长审批

资产

采购

报综合部审核

综合部派专人购置

资产

验收

使用部门和综合部共同验收

填写《资产登记表》

粘贴

编码标识

填写

编码标识

合格

不合格

退换货

资产

领用

使用部

门领用

填写《入库单》

资产

入库

填写《出库单》

使用部

门领用

资产

报销

持《入库单》和票据到财务报销

填写《固定资产维修表》

填写《固定资产交接转移单》

报副总审批

资产

维修

报综合部审核后维修

固定资产

报废

填写《固定资产报废申请表》

确认资产无法修复

报分管领导和院长审批

处理有残值资产，回收资金交财务

每年进行一次盘点，每月进行一次检查

固定资产

盘点检查

资产

交接转移

请专业人员进行维修

填写《固定资产盘点登记表》