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一般及以上质量风险清单
风险可能造成的后
序号风险名称风险因素及控制点相关单位风险防控措施风险等级备注
类别果
设备材料风险因素：主要设备选型、工艺参数、材料较大经济损材料预算按图纸要求编
采购（主要产品选用不满足要求，设备材料采购质量不符合失、工程质量
合同或规范要求。制，材料技术要求应明确
1.设备质量供应不合格、一般较大风险
风险发生概率：较多发生。并符合要求，加强材料进
不符合要类控制点：设备技术规范书、材料技术要求、及以上质量事场验收。
求）供应商选择、包装、运输等。故
设备材料风险因素：开箱验收检查不到位，设备现场
项目管理不善造成设备损坏，验收人员能力不足一定的经济损
采购（设备开箱、验收人员齐全，清
2.管理设备缺陷未及时发现等设备。失、工程质量一般风险
现场管理点仔细、全面，标识清楚
类风险发生概率：较少发生。不合格
失控）控制点：开箱验收、储存、标识。
风险因素：项目管理制度不健全；人力资源
配置与业务需求不匹配；机械配置不当、材
人员伤亡、较
料设备供应与进度不匹配、工序安排不合
项目组织项目理、未编制施工方案即进行施工、专业与部大经济损失、建立、健全项目各类管理
工程质量不合
3.管理（施工管理门间配合协同能力不足。制度，按制度要求配置、较大风险
格、一般及以
管理无序）类风险发生概率：较多发生。上质量安全事实施。
控制点：制度建立、机械人力材料资源匹配、
故
合理施工计划、施工方案执行检查、工种专
业间协同。
风险因素：未签分包合同先施工，分包单位
人员伤亡、较
分包管理人员配备不到位，特殊工种无证作业，作业大经济损失、提前进行分包策划，提前
项目人员能力不足且变动频繁，分包技术质量管
（施工分工程质量不合
4.管理理以包代管。实施合同签订，加强分包较大风险
包管理不格、一般及以
规范）类风险发生概率：较多发生。上质量安全事人员按合同要求配置。
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