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江苏朗易节能建材科技有限公司
BooGeer-PUR-01
采购管理制度及流程
版本号：V1
实行日期
2018.05.08
一、目的：
为了规范公司采购流程，提高采购效率，为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业运营成本。
二、适用范围
适用本公司范围内办公用品、生产用品（原材料、劳保用品、零星配件）的采购管理。
三、内容
（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购申请人汇总核实采购需求—董事长、总经理审批意见—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—使用部门质检—入库—财务结算。
1.目前办公用品、劳保用品由综合部采购，生产用品（原材料、零星配件）由董事长、总经理指派专人采购。
2.所有的采购必须作计划，填写采购申请单，办公用品以及劳保用品报总经理审核，生产用品报董事长审核。
3.审核以纸质审核，特殊情况可由微信、电话的形式经领导审核后采购，但必须及时补签留存。
4.仓库根据采购申请单及实际采购的物品，根据入库管理制度办理入库。
5.采购申请部门在有采购需求时，必须先到仓库查询库存，在零库存或者库存不足时方可采购。
6.办公用品及劳保用品每月月初采购一次，劳保用品每月月初和月中共采购两次，零星配件每周五集中采购，原材料需要按生产计划做出相应采购计划。
（三）采购原则：公司采购遵循“5R”原则，即在适当的时间以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量物品。
附：《采购申请单》
江苏朗易节能建材科技有限公司
2018年05月07日
采购申请单BooGeer-PUR-①号表（年月日）
申购部门
采购
备注
序号
品名
规格
单位
数量
购买原因
采购期限
预算单价
总额
1
2
3
4
5
6
申请人：部门负责人：仓库库存确认：财务确认：
董事长（总经理）审核意见：
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