软件和电子行业通用CW-QESP20E博海产品鉴别与追溯程序.docxVIP

东莞市宸帏电子有限公司

文件编号

CW-QP7.5.3-01

版本/修订状态

A/0

文件名称

产品识别与追溯程序

页码

第0页共2页

生效日期

2017-04-28

编制:杨正行审核:批准:分发号:

编制:

杨正行

审核:

批准:

分发号:

版次日期

版次

日期

状态

描述

A/0

2017-04-28

有效

首次制定

XXX

XXX电子有限公司

文件编号

CW-QP7.5.3-01

版本/修订状态

A/0

文件名称

产品识别与追溯程序

页码

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生效日期

2017-04-28

目的：

为了识别本公司之原材料，半成品，成品，以便于查证其相关追溯内容。

范围：

凡公司购入之原物料，生产之半成品与成品之标识及异常时的追溯作业均适用。

权责：

原材料标识：供应商/物料仓库。

制程之半成品：各生产工序单位。

入仓成品标识：最后一道工序负责入成品仓的标识。

定义：

产品识别：对原材料或产品作以明确标识，使人们能方便认识和区别。

作业内容：

供应商、各类仓库及所有工序都必须按此流程作业。

进料识别

凡本公司购入之原物料，采购均要求供应商加以适当的标签予以区分，并填写清楚品名、规格、料号、数量、日期、颜色等。

物料由IQC检验合格时，盖合格章，不合格盖不合格章，特采在标签上注明特采，入库后由仓管员在原物料的外包装上标识，并分区存储摆放。

制程半成品识别

各工序管理人将各工序已生产的半成品、成品，依品名、规格、数量、料

XXX

XXX电子有限公司

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CW-QP7.5.3-01

版本/修订状态

A/0

文件名称

产品识别与追溯程序

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生效日期

2017-04-28

号、标识清楚。

制程中的不合格品、报废品，在产品标识上注明“不合格”或“报废”，隔离不同区域摆放。

制程中产品合格与否，由IPQC签名/盖章确认。

成品识别

成品入库，经QA检验判定为合格品，需在产品检验标签上做合格类标示，并放置于成品区域，由仓管员在物料的外包装上标识。

经QA检验判定不合格，需标明不合格标识，按《不合格品管制程序》处理。

产品的追溯管制内容

当成品发生品质异常或客户投诉时，品管部依据各相关记录和标识进行追溯处理，并进行原因分析及采取纠正措施。

追溯范围包括已经交付到客户的产品和供应商未交货的材料。

追溯流程：异常现象→入库单→成品检验单→制程检验记录→生产日报→生产工程单→来料检验报告→采购订单→合同管理

相关文件：（无）

使用表单：

7.1《物料流程标识卡》目的

通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。

适用范围

适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。

XXX

XXX电子有限公司

文件编号

CW-QP7.5.3-01

版本/修订状态

A/0

文件名称

产品识别与追溯程序

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生效日期

2017-04-28

定义

质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。

职责

财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。

质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。

管理者代表负责改进计划审批和组织落实。

各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。

工作程序

质量成本策划

由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。

由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。

质量成本数据的收集

各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。

将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5日填报财务部。

质量成本报告的编制和分析，改进。

由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。

由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值

的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.

由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况