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山东国金化工有限公司
双重预防体系运行评审会议纪要
会议时间：2020年10月22日
会议地点：会议室
参加人员：罗汉兵、陈东、郑建光、郭发强、许宜升、耿鲁山、金立坤、刘俊
文
双体系领导小组成员、各单位安全员及职工代表
会议内容：
一、对公司双重预防体系更新后的内容进行评审。
（一）公司领导整体无变更无调整。
（二）各单位风险点进行完善。主要变更为：
1.对于重大风险判定明确了一、二级重大危险源直判为重大风险，三、四级
重大危险源为较大风险的判定。
2.完善了控制措施对个体防护提到的携带便携式报警仪，此项描述不合理，
统一调整到工程措施或者管理措施中进行描述。
3.各装置自查分析记录，增加了喷淋洗眼设施的描述。
4.涉及特殊作业的分析记录增加具体办理票证的管理措施。
5.为易于管理及运行将相同装置风险点进行了合并。
二、各装置分析过程中出现的问题汇总：
(一)关于《2020年风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》
已发放至各岗位。但总经理未接收；
(二)抽查4月份三班培训记录，提供签到表、成绩单、效果评价、培训记录、
考试试卷、培训教材、培训照片，试卷判卷不准确；
(三)检查装置区风险点台账，共计109个，其中作业活动65个，设备设施44
个总数与风险点不相符；其中风险点台账中类型出现‘建筑构物’与标准不
符。
(四)检查工作危害分析记录中管控措施个体防护项包含携带便携式报警仪制
定不合理，应在工程措施或管理措施中描述；
(五)液化机组开机操作应急措施过于简单无针对性。
(六)设备设施分析记录对于安全阀根阀未详细描述；
(七)提问控制室操作工高某，对风险分级管控知识不够熟练，设备设施、作
业活动评价方法概念不清晰；
(八)抽查液氯罐区员工杨某应急器材穿戴情况，穿戴空气呼吸器时，没有对
背带、报警哨进行检查；
(九)检查隐患排查信息，发现各车间级的隐患台账中隐患描述情况均有描述
不准确的现象；
三、评审结论：
对单位的材料进行逐条分析总结如下：
(一)评审中存在的问题已全部整改；
(二)各风险点的危险源已做到全面辨识，工程技术措施与现场保持一致，管
理措施已针对危险源进行管控，培训教育、个体防护及应急措施已进行有效
落实；
(三)风险点管控责任已按照实际公司运行进行落实，各风险点处于可控状态。
综上，国金化工双重预防体系运行情况良好，各类文件符合法律、法规的标
准要求，评审予以通过。
四、改进与提升：
(一)各单位要对结合本次更新做好职工培训工作，在月度培训过程中适当增
加双重预防体系的培训比例。
(二)各单位要进一步对本次更新内容进行完善，在工作过程中验证本次更新
内容的正确性并及时修订。
(三)各单位对变更、非常规作业产生的风险分析及时融入到车间风险点台账
中做好持续改进工作。
(四)各装置借助双重预防体系隐患排查系统定时排查隐患，按时上传隐患信
息，确保公司正常运行。
(五)各单位对隐患排查清单及时进行修订，根据职责划分与隐患排查计划做
好隐患排查工作。
双重预防体系运行情况评审会议签到表双重预防体系运行情况评审会议签到表
序号姓名单位部门职务签名
1罗汉兵国金化工总经理
2陈东国金化工安全科长
生产车间负责
3郑建光国金化工
人
生产车间负责
4郭发强国金化工
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