沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心.doc

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沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心

2023年部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心2023年部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门（单位）整体绩效目标表

表17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心概况

主要职责

沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心始建于1954年，于1998年开始社区卫生服务工作，中心建筑面积约2300平方米，服务半径2.57平方公里。覆盖沈河区大南街道办事处和万莲街道办事处共计10个社区，我中心在岗人员83人，其中卫生技术人员71人,中心形成了三级网络服务模式，即社区卫生工作室-社区卫生服务站-社区卫生服务中心。

中心内设11个科室，下设4个社区卫生服务站，中心全面实现了信息化管理。全方位满足辖区内居民的基本医疗和基本公共卫生服务需求。

中心现为沈阳市医疗保险定点医院、居民门诊统筹定点医院和职工门诊统筹定点医疗机构。

沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心是中国社区卫生协会全国首批十所培训基地之一；中国医科大学全科医学教学实习基地；中国医科大学盛京医院留学生社区实践基地；辽宁省人民医院全科医师培训基地。辽宁省人民医院联合医院。

二、部门预算单位构成

本单位为纳入沈阳市沈河区卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位，无下设机构。

第二部分沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心2023年部门预算公开表

注：沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心本年无政府性基金预算

注：沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心2023年收支总预算768.48万元，比上年预算（710.18万元）增加58.3万元。增加原因：基本工资及绩效工资标准调整，调增工资纳入保险基数。

二、关于沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

2023年沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心“三公”经费预算安排数0万元。沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心机关运行经费204.52万元，与2022年（193.08万元）相比增加11.44万元，增加5.93%。主要原因为本年人员变动导致公用经费预算因此同比增长。

（二）政府采购预算安排情况

2023年沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2023年沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年末，沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心共有一般公务用车1台，单位价值19.38万元，为负压救护车。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。

2023年沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心应编制绩效目标的特定目标类项目为0个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取