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“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》

（榕商务保障〔2016〕15号）。项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：扶持市级蔬菜基地建设，加强市级蔬菜基地管理，以保障我市蔬菜市场供应、稳定市场价格。

主要内容及涉及范围有：1、市级蔬菜基地设施补助；2、蔬菜安全管理员工资、奖金；3、菜农培训费；4、蔬菜基地管理费用；5、山海协作项目扶持；6、蔬菜基地普查经费。

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——

蔬菜基地建设资金500万元，用于扶持市级蔬菜基地建设、加强市级蔬菜基地管理，共兑现2017“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金450万元，有力推动了我市“菜篮子”工程建设发展，2017年我市蔬菜市场供应充足、价格稳定。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设资金500万元，实际到位450万元，到位率90%，实际支出450万元，支出实现率100%，用于兑现蔬菜基地设施补助250万元、蔬菜安全管理员工资及奖金100万元、菜

农培训20万元、蔬菜基地管理费用60万元、山海协作15万元、蔬菜基地普查经费5万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）和《福州市级直控城市副食品基地管理暂行办法》（榕商务保障〔2016〕19号）。

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》

（榕商务保障〔2016〕15号）中的第二章“副食品基地建设”和第四章“其他项目支出”中的相关条款，支持扶持蔬菜基地基地水利、道路等基础设施建设，支付蔬菜基地安全管理员工资奖金、菜农培训、蔬菜基地普查、蔬菜基地管理等费用，兑现了2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——蔬

菜基地建设资金450万元。二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为98.95分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析本年度初设定目标为4个，分别为：

成本指标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于95%，实际预算执行率90%。

数量指标2个，其中：（1）绩效目标内容是补助基地面积，绩效目标值是不少于1000亩，实际补助2400亩。（2）绩效目标内容是聘请、培训蔬菜安全生产管理员，绩效目标值是不少于139人，实际聘请、培训140人。

可持续影响指标1个，绩效目标内容是新建蔬菜基地面积，绩效目标值是不低于1000亩，实际新建2400亩。

本年度新增数量指标1个：绩效目标内容是山海协作对象，绩效目标值是不少于1个，实际补助1个。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题

本年度新建蔬菜基地需根据本年度各基地申报情况为依据来制定，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

2、改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。