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2023年吊塔企业风险管理与内控.docx

2023年吊塔企业风险管理与内控.docx

    吊塔企业风险管理与内控

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    吊塔企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9序言 3

    一、公司概况 3

    (一)、公司基本信息 3

    (二)、公司主要财务数据 3

    二、流程风险的识别和评估 4

    (一)、风险清单识别法 4

    (二)、流程图法 6

    (三)、风险矩阵评估法 6

    (四)、内部威胁分析法 7

    三、人力资源风险管理过程 9

    (一)、风险识别 9

    (二)、风险评估 10

    (三)、风险应对 11

    四、吊塔行业企业业务流程管理 13

    (一)、业务流程的建立 13

    (二)、业务流程的优化 14

    (三)、业务流程的重组 15

    五、人力

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