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物资采购方案

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相尖部门对于制度流程的修改意见，，并对相尖工作流程提出修订。

（二）办理申购

1、 发起申购公司选定类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起

《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

申购审批

种类

审批环节

公司选定

5万元以下/宗项目采购部门、预算部

门、生产经

理、项目经理

5.万元以上/宗

生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门

【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为

“同一宗申购”。

3、 《申购单》送项目采购部门存档，同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案，对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。

4、 审核要点

a、 项目预算部门：审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求，是否超出合同总量或总额，是否满足目标成本的要求等。

b、 生产经理：审核材料采购的必要

T生，同时审核材料采购数量能否满足现场工程需要，并向项目经理提出实际申购数量的

建议。

（三）集团选定类材料进场验收

同“公司采购材料进场验收”四、项目米购类材料米购流程

(—)职责分工

1、 验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部、项目仓库等，公司采购部门、工程管理门、产品设计部门根据材料情况参与工程材料的入场验收。

2、 项目采购部门

负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。

3、 项目预算部门

负责建立“零星采购类”材料的采购台账，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。

4、 生产经理审核材料申购的必要性

及数量的合埋T土，并向以曰经埋提出实I际木购数量

的建

公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载

议。

5、 项目经理根据权限审核或审批材料米购申请。

6、 公司采购部门审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。

7、 成本管理部门

审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。

8、 工程管理部门

审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相尖材料的进场验收工作。

9、综合部门根据需要选择性参与或检查材料

的申购及进场验收工作流程，负责收集相尖部门对于制度流程的修改意见，，并对相尖工作流程提出修订。

（二）办理申购

1、 发起申购项目采购类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起

《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

2、 申购审批

种类

审批环节

项目采购

合同采购项目采购部门、项目预算部门、生产经理、项目经理

零星采购

3-千元以下（含）/宗项目采购部、项目预算部、生产经理、项目经理

3十兀以上/宗同上、公司米购部

门、成本管理部

门、H程管理部门

【注】在三个H作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视

同为“同一宗申购“。

3、经审批的《申购单》送项目采购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门，对固定资产和高值周转材的，还要抄送公司工程管理部门和财务部门。

（三）零星采购材料申请审批流程

1、 材料询价a、无预定供应商的材料由项目采购部寻找三家或以上的供应商进行比价（综合对比），填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

顷已有预定供应商的材料对预先已确定供应商的物品，由采购部在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因需免比价的，填写《免比价单》，，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

2、 生产经理：审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申

购数量的建议。

3、项目经理：除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料采购数量。

（四）项目采购类材料进场验收同

“公司采购材料进场验收”篇四：物资采购方案第一条物质采购前要呈报专题立项报告审批，经总务处领导审批后，由部门经办人员填写，填明所购物资的品