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全面的鞋业采购管理与程序-1

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文件标题

采购管理程序

文件编号

QM-PP-703

版次

A/1

制订部门

采购部

制订日期

2002-09-07

页码

目录

1.目的P1

2.范围P1

3.权责P1

4.定义P1

5.作业内容P1~6

6.表单说明P6

7.参考文件P7

8.附件/表单P8~31

核

准

初

核

制

订

永旭、永全鞋业有限公司

永旭、永全鞋业有限公司

文件标题

采购管理程序

文件编号

QM-PP-703

版次

A/1

制订部门

采购部

制订日期

2002-09-07

页码

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1.目的：

为保证采购部各项工作明确合理，提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求。

2.范围：

生产性原物料、设备订购、供货商的管理及相关资料的收集整理皆适用之。

3.权责：

3.1业务处：客户订单及相关资料的提供。

3.2生产处/仓储部：采购需求提出。

3.3采购部：生产性原物料、设备订购，供货商评选、管理、采购文件的完成整理。

3.4供货商考核权责：

考核项目

项目

权责部门

交期

品质

价格

服务

采购部

▲

△

▲

▲

品保部

△

▲

△

△

仓储部

△

△

△

△

`

▲代表主办单位△代表协办单位

3.5品保部：原物料之检验与测试。

3.6采购文件核准及合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经理。

4.定义：供货商：指为工厂提供生产性物料及机器设备之厂家，对工厂提供物料加工及服务之公司、厂家亦包括在内。

5.作业内容：

5.1采购作业流程图（附件一）。

5.2采购需求提出及核准：

5.2.1业务处接到客户订单，分发采购部，由采购经办人员依“新型体标准用料量核定表”和“确认样品单”、“规格表”，填写“订单使用材料备料追踪表”，经审核后，开出订购单。

5.2.2常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量（参见仓储安全库存量一览表）填写“交（协）办单”，经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单。

5.2.3各单位依实际需要填写“交（协）办单”经该单位主管审核，由仓儲部转交采购经办人员开出订购单。

5.2.4机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后，进行采购。

上海永旭、永全鞋业有限公司

上海永旭、永全鞋业有限公司

永旭、永全鞋业有限公司

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采购管理程序

文件编号

QM-PP-703

版次

A/1

制订部门

采购部

制订日期

2002-09-07

页码

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5.2.5仓储部及生产单位，依实际不足料，填写“挪用（报补）通报表”，经单位主管审查，相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单。

5.2.6各订单用料，如有库存，各采购经办人员需优先扣除。

5.2.7订单材料之预补，依“订单材料预补限定表”，作业办理。

5.2.8未经核准之“交（协）办单”、“挪用（报补）通报表”，由采购各经办人员退回原请购单位再行确认。

5.3向合格供货商采购产品：

5.3.1采购产品时，应根据“合格供应商名录”选择适当之供应商进行产品的采购，选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综合进行考量，参考供应商“报价单”，“供应商评估表”，“供应商资料卡”，“供应商考核表”。

5.3.2合格供应商的登录

5.3.2.1本程序发布前之供应商，由采购根据之前交货品质及服务，列表以签呈形式提出申请，经相关部门主管、总经理核准后登录“合格供应商名录”。

5.3.2.2遇供应商之选择与评鉴非本公司所能完全掌握（客户指定供应商时，国外供应商时，