国有企业办公用品(备品)、设备购买使用管理制度模版.pdfVIP

办公用品（备品）、设备购买使用管理制度

第一条办公用品（备品）和其它设备的购买、发放、管理统一

由综合部负责，并指定专人、设专账、专库管理。其他部门或个人未

经批准都不得擅自购置。

第二条各部门可根据工作需要，先填写《办公用品申购单》报

综合部汇总，综合部、财务部首先根据所报计划，结合实际情况对所

需购置的物品（设备）进行市场询价，然后指定申购人依据询价情况

填写《设备（办公用品）购置表》，经总经理审批同意后，方可进行

相应设备（耗材）的购置。凡购置大宗设备（耗材）如电脑、打印机

等，须与供货商签署《投资集团有限公司定向采购协议》。

第三条办公用品购买要厉行节约，采购人员必须廉洁奉公，严

禁购买质次价高物品、假冒产品，如因责任心不强，造成失误，除责

令退还外，还要追究当事人责任。

第四条凡属固定资产或低值耐耗品（使用期一年以上），采购

人须凭《设备（办公用品）购置表》（经审批）和有效发票先办理入

库手续。

第五条采购人持《设备（办公用品）购置表》（经审批）、有

效发票和入库手续方可办理报销。

第六条综合部指定专人对所有办公用品（备品）和设备进行登

记造册，微机管理，严格出入库手续。未