中药监督评价指导.docxVIP

阎良区中医医院

临床使用中药监督评价指导及合理遴选中药工作表

日期:

项目

监督检查评价指导内容

存在冋题及

评价

指导意见及

整改措施

备注

1、中药购

（1）

查是否有符合规定的购进计划。

进管理制

（2）

查是否审核供货企业的合法资格，质量信誉，

度

审核购进药品的合法性。

（3）

查是否审核供货企业销售人员合格资格。

（4）

查是否签订符合规定的合冋，质量条款明确。

（5）

查是否有符规定购进记录，内容完善。

（6）

查是否对购进药品进行质量评审。

2、质里验

（1）

查是否按要求逐批进行了入库验收， 记录是否

收和中药

完整规范；

验收管理

（2）

查仓管员是否凭验收员签字的入库单收货； 对

制度、中

货与单不符、质量异常、包装不牢或破损，标

药验收操

志模糊等情况，是否进行了拒收和报告；

作规程

（3）

查首营品种是否按要求，索取了检验报告或送

检检验；

（4）

查是否在规定的场所、规定时限内按验收操作

规范进行验收；

（5）

查是否有中药饮片检验报告。

3、中药储存管理，中药入库储存程序。中药养护的管

理制度，中药在库养护操作规程

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

查库房是否按要求按季进行养护检查， 记录是

否完整。

查是否按要求进行了库房温湿度监测， 对超出

规定者，是否及时采取了措施。

库房是否进行了划区和色标管理，管理是否