采购流程管理程序(doc 24页).pdfVIP

采购流程管理

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NW6071032000.3.20

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总页数14正文6附录8

编制：李晓锐审核：韩冬梅批准：孟莉

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

（版权所有，翻版必究）

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目录

1.目的

2.适用范围

3.术语和缩略语

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4.规定内容

4.1供方的评定

4.2采购活动的触发

4.3采购实施

4.4采购验收

5.引用文件

5.1NW607101《合格供方评定办法》

5.2NW607104《采购验收规定》

5.3NW607105《库房管理规定》

6.质量记录

6.1NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”

6.2NR607103B“设备采购通知单”

6.3NR607103C“合同执行本地采购申请单”

6.4NR607103D“送货验收单”

6.5NR607103E“设备直发（自采）验收单”

6.6NR607103F“产品返修单”

附录：购货合同

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1.目的

规范采购流程，明确采购责任，对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满

足规定的要求。

2.适用范围

2.1适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件

开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。

2.2适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。

3.术语和缩略语

3.1

直发：为缩短交货期和节省运费，采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供

应商处发给用户或分支机构。

3.2

自采：为缩短交货周期，当地采购价格合理，并能得到更好的服务，驻外分支机

构在当地进行的采购行为。

1.1

购货合同：采购部门就采购内容与供方达成的协议。合同文本包括购货合同、采

购订单、及对方提供经我方认可的合同。

4规定内容

4.1供方的评定

4.1.1批准采购的产品/服务应从合格供方采购。采购部门负责按照NW607101《合格供

方评定办法》对供方进行评定，只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供

方。

4.1.2常用产品采购部门应按照比质比价原则，评定两家以上合格供方。

4.1.3为合格供方建立档案。进行动态管理，监督检查，对不合格供方及时通报。

4.1.4