2022年三亚市天涯区凤凰卫生院单位预算.docx

2022年三亚市天涯区凤凰卫生院单位预算

目录

三亚市天涯区凤凰卫生院概况

主要职能

三亚市天涯区凤凰卫生院2022年单位预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位收支总表

单位收入总表

单位支出总表

项目支出绩效信息表

三亚市天涯区凤凰卫生院2022年单位预算情况说明

名词解释

三亚市天涯区凤凰卫生院概况

主要职能

三亚市天涯区凤凰卫生院是三亚市天涯区卫生健康委员会举办的公益性卫生服务机构，位于三亚市天涯区凤凰路凤凰片区342号，辖区包括18个卫生室，服务四个社区居委会，八个村委会，服务常住人口在内6.2万多人，承担辖区公共卫生、医疗保健。

我院核定编制人员83人，职工人数106人。

我院新增下设2个卫生服务站。单位设置：1健康体检部、6个科室分别是办公室、计免室、慢病组、妇幼保健组、卫生监督协管组、医技组；分工责任制，互相协作，做好国家十四项基本公共卫生服务项目。

以社区家庭服务和居民对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。从事预防保健、全科医疗、空腹康复医学、医学检验、医学影像、中医等医疗服务。

第二部分三亚市天涯区凤凰卫生院2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分三亚市天涯区凤凰卫生院2022年单位预算情况说明

一、关于三亚市天涯区凤凰卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市天涯区凤凰卫生院2022年财政拨款收支总预算1451.04万元。其中，收入总计1451.04万元，包括一般公共预算本年收入1275.09万元、上年结转175.94万元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计1451.04万元，包括卫生健康支出1298.53万元、社会保障和就业支出88.71万元、住房保障支出63.80万元，结转下年0元。

二、关于三亚市天涯区凤凰卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市天涯区凤凰卫生院2022年一般公共预算当年拨款1451.04万元，比上年预算数增加198.48万元，主要是在编人员增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出1298.53万元，占89.49%；社会保障和就业（类）支出88.71万元，占6.11%；住房保障（类）支出63.8万元，占4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为81.66万元，比上年预算数减少24.24万元，主要是差额拨款单位改成全额拨款，全额拨款系按实际人员数做预算，差额系按90%的编制数做预算（偏多）。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为7.05万元，比上年预算数持平。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为1048.41万元，比上年预算数增加173.17万元，主要是2021年完成的工作量增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，主要是有上年结转的基本药物制度补助资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为131.14万元，比上年预算数增加131.14万元，主要是有上年结转的基本公共卫生服务资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为3.72万元，比上年预算数增加3.72万元，主要是有上年结转的重大公共卫生服务资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为42.14万元，比上年预算数减少14.12万元，差额拨款单位改成全额拨款，全额拨款系按实际人员数做预算，差额系按90%的编制数做预算（偏多）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为70.13万元，比上年预算数减少5.23万元，差额拨款单位改成全额拨款，全额拨款系按实际人员数做预算，差额系按90%的编制数做预算（偏多）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为63.80万元，比上年预算数减少19.94万元，差额拨款单位改成全额拨款，全额拨款系按实际人员数做预算，差额系按90%的编制数做预算（偏多）。

三、关于三亚市天涯区凤凰卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市天涯区凤凰卫生院2022年一般公共预算基本支出为1195.09万元，