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安全风险评估和控制管理制度

1.目的

识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定普通危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。

.范围

公司全体员工。

.内容

评价组织及职责

（）本公司成立风险评价小组

组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经

理和安全生产科科长，成员为相关部门负责人和安全生产科成员。

（）职责

组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。

副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；

成员：对各单位上报的《工作危害分析（）记录表》、《安全检查（）分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目管理方案；负责相关方风险评价和风险控制。

风险管理

）工程技术措施，实现本质安全;

）管理措施，规范安全管理；）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

）个体防护措施，减少职业危害。

风险信息更新

本公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或者检查风险控制结果。

（）识别、评价的时机

）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患管理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危（wei）险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价,在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或者施工之前进行演练。

）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：

）新的或者变更的法律法规或者其他要求；

）操作变化或者工艺改变；

）新建、改建、扩建、技改项目；

）有对事故、事件或者其他信息的新认识；

）组织机构发生大的调整。

（）危害（风险）的更新按以下原则进行：

）各部门将更新的《工作危害分析（）记录表》和《安全检

查（）分析记录表》交所在部门领导审核后，交本公司安全生产科。安全生产科负责组织人员（或者评价小组）在个工作日内审

核判定，修改后发放至各相关部门。

）安全生产科、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。

（）危害识别

）在进行危害识别时，应充分考虑：

①火灾和爆炸；一切可能造成时偶尔事故的活动或者行为

②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；

③中毒、窒息、触电及辐射电磁辐射、同位素辐射；

④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；

⑤人机工程因素比如工作环境条件或者位置的舒适度、重复性工

作、照明不足等；

⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、气体的泄漏；

⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或者处置以及能源、资源和原材料的消耗。

）同时还应考虑：

①人员、原材料、机械设备与作业环境；

②直接与间接危（wei）险；

③三种状态：正常、异常及紧急状态；

④三种时态：过去、现在及将来。

（）人的不安全行为：

违反安全规则或者安全常识，使事故有可能发生的行类别：

）操作错误忽视安全、忽视警告。

）安全装置失效。

）使用不安全设备。

）手代替工具操作。

）物体成品、材料、工具等存放不当。

）冒险进入危（wei）险场所。

）攀坐不安全位置。

）在起吊物下作业停留。

）机器运转时加油修理、检查、调整、清扫等。

）有分散注意力的行为。

）不使用必要的个人防护用品或者用具。

）不安全妆束。

）对易燃易爆等危（wei）险品处理错误等。

（）物的不安全状态：

使事故可能发生的不安全物体条件或者物质条件（防护、保险、

信号等装置缺乏或者有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护

用品用具缺乏或者有缺陷；生产场地环境不良。）

）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；

）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或者有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或者有缺陷；生产（施工）场地环境不良。

（）有害作业环境：

）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或者不当；物体

堆放不当。

)作业环境因素缺陷：采光不良或者有害；通风不良或者缺氧;

温度过高或者过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。

()安全管理缺陷：

)设计、监测方面缺陷或者事故(件)纠正措施不当；(人机工效学)；

)人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或者缺乏检查；超负荷；禁忌作业等；

)工艺过程、作业程序缺陷；

)相关方管理缺陷。

危害