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CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）

（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人

审核内容

3C条款参考文件文件审核结果记录备考

审核内容现场检查

查阅

1.1,1.21.工厂是否指定3C产品认证质量负责

TH10-1

职责和品质手册人?

资源

2.质量负责人是否明确职责和权限？

3.质量负责人有无相关的任命书?

4.质量负责人的职责和权限是否满足

工厂质量保证能

力要求所规定的?

5.有无规定与质量活动相关人员职责

及相互关系?

6.工厂质量保证能力要求是否形成了

相关的程序文件?

7.是否配备了TBC产品生产所必须的生

产/检验设备?

8.是否配备了相关的生产和检验人员,

并具有相应的能力?

有无相关的培训记录?

9.产品生产、检验、储存的环境的有无

规定？若有是否有

留下相关的记录？

受审核部门确认：审核人员：日期：

注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

/THQF-ISO-04A016.01.193

不适用部份用“”表示。表单编号：保存期限：年

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表

（□环境□3C质量）受审核部门：采购

审核内容

3C条款参考文件文件审核结果记录备考

审核内容现场检查

查阅

31.是否已制定了对关键元器件和材料

采购和进CCC供应商供应商的选择、评

货检验管理程序

定和日常管理程序？

THCCC-03

2.对于关键元器件和材料的供应商的

3.1供应商有哪些?

供应商的3.是否按程序规定对供应商进行选择、

控制评定和日常管理？

是否均留下相关的记录？

3.24.是否有对供应商的选择、评价和日常

关键元器管理记录进行保存？

件和材料

5.对于客户采购的供应商有无提供供

验证

应商的选定、评定和日

常管理记录？

6.是否建立了进货的关键元器件和材