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安全风险分级管控制度

1.总则

为了有效指导矿山落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。本制度制定了矿山实施危(wei)险源、危(wei)险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险

管控、工作要求、工作程序等。

2.范围

本制度合用于矿山的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全

过程的管理工作。

3.编制依据

《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2022)。

4.主要职责

4.1矿长全面负责双体系建设和运行工作，提供必要的人力、物力、财力

支持，负责监督双体系建设过程，考核各责任人责任落实情况。

4.2双体系建设推进办公室负责双体系建设和运行工作的组织协调、过程培训、技术指导。负责组织矿山的风险点排查、危(wei)险源辨识、风险分级管控工作，负责确定矿山巨大、重大风险，组织落实风险控制措施和

监督隐患排查管理工作。

4.3各班组长和班组成员积极配合双体系建设的具体工作，负责对班组和岗位范围内的风险点和危(wei)险源进行辨识，并制定针对性的管控措施；

组织完成各自班组和岗位范围内的事故隐患排查和管理，并对排查管理结

果负责。

5.工作要求

5.1组织有力、制度保障

矿山建立由矿长为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理

制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。

5.2全员参预、分级负责

矿山从各岗位人员到矿长，全部参预到风险辨识、分析、评价和管控的过程之中；矿山根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分

级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。

5.3自主建设、持续改进

矿山依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合矿山自

身实际的风险分级管控体系。

5.4系统规范、融合深化

矿山风险分级管控体系与矿山安全标准化、职业健康安全管理体系密切结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级

管控切实贯彻于生产经营活动全过程。

5.5注重实际、强化过程

矿山根据自身实际，强化过程管理，自我完善的制度，保证体系建设的

时效性和实用性。

5.6激励约束、重在落实

建立完善的风险管控目标责任考核制度，激励先进、约束落后。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控

制措施的责任，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。

6.工作程序和内容

6.1风险判定准则结合矿山可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险

等级。风险等级判定按照从严从高的原则。

6.2风险点确定

6.2.1风险划分原则

6.2.1.1设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独

立、易于管理、范围清晰的原则。

6.2.1.2操作及作业活动矿山企业常规作业活动的风险归为相应的“设

备设施类”风险点；矿山企业非常规状态的作业活动，如探放水、检维修、

高处作业、暂时用电、动火作业等特殊作业活动，单独划为“作业活动类”

风险点。

6.2.2风险点排查

6.2.2.1风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训等，由矿山企业负责人、安全生产管理人员、工程技术人员、职能部门人员、一线相关人员参加，在安全生产管理部门人员主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危(wei)险源、潜在事故类型等做出的、达成共识

的集体判断结果，同时可征询外部专家人员意见。

6.2.2.2风险点排查的方法按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、

设施、作业活动或者上述几种方式的结合进行风险点排查。

6.3危(wei)险源辨识

6.3.1危(wei)险源辨识推荐采用工作危害分析法(JHA)(附录B-3)、

安全检查表法(SCL法)(附录B-4)进行辨识。

6.3.2危害源辨识的方法

本制度制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：对作业活动危(wei)险源辨识应采用工作危害分析法(JHA),即对每一个作业步骤或者作业内容，识别出与此步骤或者内容有关的危(wei)险源，保持工作危害分析记录及危(wei)险源辨识信息表。对设备设施危(wei)险源辨识应采用安全检查表法(SCL法)进行危险源辨识，确保危(wei)险源辨

识的充分性。

6.3.2.1工作危害分析法

该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危(wei)险