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(新)差旅费报销表

介绍

差旅费报销表是用于员工申请差旅费用报销的文件。本报销表旨在帮助员工记录差旅相关的费用，并提交给相关部门进行审核和报销处理。

使用指南

请按照以下步骤填写差旅费报销表：

1.在报销表的顶部填写申请人的姓名、工号、部门和联系方式。

2.选择出差的日期范围，并填写出差起始日期和结束日期。

3.填写出差地点和目的，以及出差期间的总计天数。

4.列出每项差旅费用的细节，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他费用。

5.在各费用项后面填写金额，确保费用填写准确无误。

6.计算各费用项的总额，并在报销表的底部填写总计金额。

7.在报销表的最后，申请人需要签字并填写提交日期。

注意事项

-请确保填写的差旅费用是与出差目的和公司政策相符的。

-如有任何票据或凭证，请附在差旅费报销表上提交。

-提交差旅费报销表时，请确认所有费用项填写完整和清晰可读。

-差旅费报销表必须在出差结束后的五个工作日内提交。

请按照以上指南填写差旅费报销表，并在填写完毕后将报销表提交给财务部门进行审核和处理。如有任何问题或需要进一步的信息，请与财务部门联系。

谢谢！