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表二：经营部廉政风险点及防控措施
岗位
岗位职责
风险点
风险
防控措施
等级
销售人员
负责产品销
1、销售价格风险
中
严格执行《产品销售价
售
防范
格定价的管理规定》
2、销售合同风险
低
严格执行《与顾客有关
防范
的过程管理程序》中合
同的签订和执行条款。
3、合同执行风险
低
严格执行《与顾客有关
防范
的过程管理程序》中合
同的签订和执行条款。
4、销售合同管理风险防范
低
严格执行《合同管理规定》中第5、第6条款，
并积极配合有关部门对
合同的监管，及时修改
有漏洞的合同。
采购人员
负责原辅材
1、生产原辅材
低
严格执行《采购程序》，
料、设备等
料、供应商选择
按规定评定和选择供货
物资采购
风险防范
商。
2、采购物资定价
低
严格执行《生产物资采
风险防范
购定价的管理规定》
3、合同管理风险
低
严格执行《合同管理制
防范
度》的相关条款。
4、生产零散采购风险防范
中
严格执行《采购程序》
4.2.2.5 条款规定的内
容。
表三：生产技术部廉政风险点及防控措施
岗位
岗位职责
风险点
风险等级
防控措施
工程项目负责
负责技改、基
1、重大工程项
中
严格执行公司
人
建等工程项目
目招、投标风
《土建工程审
的策划、设计、
实施、和监督
险防范
2、工程验收风
低
核报批规定》
严格执行公司
管理
险防范
工程预结算和
工程验收管理
规定
质量监督人员
负责主要原辅
1、稀土矿、酸
中
严格执行《稀
材料和产成品
碱等物资过磅
土原料、酸碱
的质量监督工
作
称重风险防范
2、采购物资、
中
有关规定》
提高工作责任
产成品采样送
心，认真负责，
检风险防范
严格执行《主
要原材料取样
规定》、《产成
品取样规定》
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