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管理评审计划

编号：QP—05—01/A2010年第2次

评审类别

例行评审■

临时评审囗（原因：）

评审目的

确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性

评审方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告

评审地点

会议室

评审时间

2010年10月16日（星期六）

评审人员

主持人：组织人：记录：

参加人员：

评审内容

经营计划、品质方针、品质目标达成情况、持续改进情况

重大品质事故处理

纠正、预防措施实施情况

审核结果

过程的业绩和产品的符合性

新产品、新市场、新动态等外部因素变化对公司组织结构、品质管理体系的影响、修正的必要性。

相关方关注的问题及回馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）

相关方投诉的处理

可能影响品质体系的变化，包括法律、法规的变化；科学技术的进步，顾客和相关方愿望和要求的变化；公司活动、产品和服务的变化等；

品质成本目标的达成情况

以往管理评审的跟踪措施

TS所有要求

改进的建议

评审输入的准备

各部门准备本部门评审报告，并提交给管理者代表；

有关报告要求：

各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里（但需分类）。

报告中需提供相关统计数据。

各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面；

主要报告2010年4月-2010年9月时间段的情况。

报告内容

品管部

不合格的过程和产品的控制情况，对现场失效、退货产品的控制情况。

交付过程中或在顾客处实际发生的不合格、潜在的不合格，以及这些不合格对质量的影响情况。

重大品质事故报告；

品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR情况）

产品质量统计分析报告

产品监视和测量报告。

产品审核、过程审核总结。

SPC相关控制图执行情况报告

供应商品质状况报告。

客户验货情况报告。

实验室及煲机房的管理情况报告。（包含试验人员上岗资格、培训、试验仪器设备管理、产品试验状况总结等）

本部门目标实施情况报告及其它相关内容。

改进建议。

工程部

生产过程测量和监控情况报告（包括过程的确认及监控情况，生产过程的能力、生产问题点和事故原因分析、对策、总结情况）

品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR和8D情况）

PFMEA分析情况总结；

试生产、生产控制计划实施情况总结；

工厂布局分析、工时合理性分析报告。

应急情况的处理总结。

CPK、MSA分析情况。

工装管理情况报告。(包含维护、保养、维修情况；包含相关的测试标准)

设备维护、保养、维修情况报告；（需要特别说明关键设备运行情况）。

仪器管理情况报告。(包含校准、维护、保养、维修情况)

本部门目标实施情况报告及其它相关内容。

改进建议。

生产部

生产计划的编排及完成情况报告；

生产成本、物料耗损情况报告。

生产现场质量控制情况报告。

品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR和8D情况）

工作场所的风险（如化学品的使用等）控制情况报告。

SPC相关控制图执行情况报告。

应急情况的处理总结。

现场环境卫生情况。

本部门目标实施情况报告及其它相关内容。

改进建议。

市场部

合同/订单的执行状况报告。

服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况，以及顾客反馈的信息）。

销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等）。竞争对手分析报告。

向顾客交货及额外运费（如果有延迟交付）的情况。

客诉情况报告；

本部门目标实施情况报告及其它相关内容。

改进建议。

物控部

物料采购情况报告。

供应商调查情况报告。

供应商考核情况报告；

供应商管理体系的开发情况。

供应商物料交期情况报告。

成品出货情况报告。

仓库管理、产品贮存状况报告。仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。

本部门目标实施情况报告及其它相关内容。

改进建议。

人力资源部

人员培训情况报告（含职前培训、在职人员培训、转岗培训）

人力资源的总体分析报告

应急情况的处理总结。

组织结构适宜性、职责分配分析报告。

持续改进或改善提案情况报告

内部客户满意度调查和员工激励情况报告。

DCC文件管理情况报告。（包含内部和外来文件管理）

本部门目标实施情况报告及其它相关内容。

改进建议。

开发部

产品开发、更改情况报告。

新产品开发建议

新物料测试确认报告；

样板及新产品试产状况报告；

DFMEA分析情况总结。

APQP实施情况总结。

PPAP实施情况