物业管理方案的策划控制程序样本.doc

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程序文件

物业管理方案策划控制程序

文献编号：LBN-CX-07版本号：A.0

编制：物业事务部日期：-05-27

审核：陈洪岩日期：-05-27

批准：陈洪岩日期：

受控编号：

制定日期

-05-27

实行日期

会签页及修改控制页

文件会签表

会签部门

会签人／日期

会签部门

会签人／日期

文件修改记录

修改单号

修改页码

修改状态

修改人

审核人

批准人

生效日期

目

特定服务、项目或合同规定专门质量办法、资源和活动顺序，以保证规定规定。

2.合用范畴

合用于与特定服务、项目及合同关于质量策划控制及相应质量筹划编制、实行和控制。

定义：特定服务、项目或合同：指与公司常规服务有不同规定或对客户特殊服务项目或合同。

职责

总经理助理负责批准各部门编制质量筹划。

4．2人事行政部对各部门质量策划各项内容实行状况进行监督检查。

4．3各部门负责本部门有关质量策划及编制、实行相应质量筹划。

５、工作程序

5．1对特定服务、项目和合同进行质量策划成果应以适于公司运作方式形成文献，如质量筹划。

5．2进行质量策划时机

公司在下列状况下应进行质量策划：

新服务项目；

服务合同中顾客对服务有特定规定；

既有体系文献未能涵盖特殊事项。

5．3质量策划内容

针对新项目/特定服务、项目或合同，拟定质量目的；

针对新项目/特定服务、项目或合同所建立过程和子过程，应辨认核心过程和活动，对过程或涉及活动规定途径，并对这些途径形成文献；

辨认并提供上述过程所需资源配备，运作阶段划分、人员职责权限和互有关系；

对过程重要和核心特性，应安排测量和监控活动；

拟定为过程符合性提供证据质量记录。

5．4质量筹划

表述质量管理体系过程及如何应用于详细服务项目和合同文献为质量筹划。质量筹划编制原则为：

质量筹划内容要依照质量策划内容和成果来拟定；

应符合质量方针、目的，并与质量体系文献中内容协调一致；

可引用已有质量文献中有关内容，并依照特殊规定编制新内容；

d．依照实际状况，可编写总体质量筹划，也可只编写关于单项筹划，如采购质量筹划等；

质量筹划也可作为独立文献，也可以依照需要作为其她文献一某些。

5．5质量筹划编制、审批和发放

5．5．1质量筹划由有关部门负责人组织编制，总经理助理批准后，由各部门以受控文献形式发放到使用和有关部门。

5.5.2质量筹划封面必要写明项目名称及质量筹划编号、编制人、批准人、发布日期。

5.6质量筹划实行、监督和修改

5.6.1各部门在执行中应按照质量筹划规定规定进行控制并随时检查筹划执行状况，

5.6.2人事行政部负责监督各部门质量筹划各项内容实行，依照规定协调相应部门之间接口和资源配备，填写《质量筹划实行状况检查表》。以进行总体控制。

5.6.3质量筹划修改

当质量筹划需要修改时，由修改部门填写《文献变更申请单》（JL-CX02-03），经总经理助理批准后进行修改，按《文献控制程序》（LBN-CX-02）执行。

5.7质量筹划完毕后，筹划关于文献由各部门负责存档保存。

6质量记录

《质量筹划实行状况检查表》JL-CX07-01

《质量筹划》JL-CX07-02

《文献变更申请单》JL-CX02-03

7有关文献

《文献管理程序》LBN-CX-02

《质量记录控制程序》LBN-CX-03

8附表

《质量筹划实行状况检查表》附表一

附表一

质量筹划实行状况检查表

编号：JL-CX07-01日期：

质量筹划项目名称：

执行部门：

执行状况

检查结论（成果及改进规定、建议、办法）

检查人：日期：确认人：日期：

对改进规定、建议、办法贯彻验证状况：

验证人：日期：