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质量、环境、职业安全健康
综合管理体系（A）版文件记录表格汇总
编制：张喜一审核：易兴中批准：王玉章
二OO二年十一月
J20201 文件审批表
文件名称
文件拟稿部门文件发行单位
文件编号
文件发放范围
审核意
见 审核人：
年 月 日
部门 会签人 会签意见 日期
会
签
批
意准 生效日期：见
意
批准人：
年 月 日
备注
J20202
文件发放登记表
文件名称（标题）
文件编号（出版日期）
文件出版单位
收文单位 份
数
编号
签收人 日期 备注
J20203 文件更改申请表
文件名称 文件编号
变更原因
变更负责部门 变更拟稿人
变更内容
审核意
见 审核人：
年月日
部门会签人 会签意见 日期
会签
批准
意 批准人：
见 年 月 日
序号编号文件名称
序
号
编号
文件名称
份
数
交接日期
文件交付人
J20302 记录借阅登记表
序 份
号 记录（文件）名称 数
借阅日期 借阅人 归还时期 备注
序号文件名称编号
序
号
文件名称
编号
份数
销毁
销毁审批意见
批准人
年
销毁记录
销毁实施负责人
监销人
销毁地点
J204.01
管理评审计划
管理评审时间管理评审地点管理评审范围
参加管理评审的单位
（部门
）
管理评审主要内容
制表人： 日期 审批人： 日期
J204.02
管理评审报告
1、管理评审目的
2、管理评审范围
3、管理评审内容
质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性；
质量、环境、安全管理体系与 GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；
组织机构、人员和资源的适宜性；
产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；
市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。
4、管理评审结论
4.2公司综合管理体系评价
公司综合管理体系需在改进的内容
公司综合管理体系改进措施拟稿人：
审核人：批准人：
时间：
J204.03
整改措施实施计划及验证情况记录表
序整改负计划完
序
整改负
计划完
整改内容及措施 整改计划 验号 责人 成时间
培训序号单位/部门
培训
序号
单位/部门
培训内容
培训对象
培训时间
人数
序姓名性别出生年月所在单位
序
姓名
性别
出生年月
所在单位/部门
从事岗位
持证名证
获证时间
上次
号
时
J20503 部门培训需求计划
序需培训对象培训内容培训人数
序
需培训对象
培训内容
培训人数
培训时间
培训主
号
J20504 职工送外培训审批表
日期： 编号
职务
职务
培训
培训主办
姓名
性别
年龄
职称
培训内容
（岗位） 地点 单位
送外培
训理由
部门意
见
培训主
管部门意见主管领导批准
意见
J20506
培训记录表
培训班名称：责任岗位：编制：日期审核：日期批准：日期
南通市建筑安装工程总公司 分公司
一、培训实施计划
目的内容时间
培训安排及要求（包括教材、教员和课时安排等）
考核及评价办法
二、培训大纲（教学计划）
培训大纲的内容：
审批意见：
审批人：
年 月 日
三、培训过程及结果
培训过程及结果的说明：
教员：日期：
实施部门评价意见：
主管部门评价意见：
评价人：日期：
评价人：日期：
J20506
年度培训台账
单位/部门
序号 姓名 年龄
岗位
（工种）
培训内容 培训时间
记录
J20601 主要机械设备购置审批表
机械名称型号规格
机械名称
型号规格
生产厂
需购数量
附属装置
需要日期
单价（万元）
总价（万元）
现有同类机械台数及利用情况
购
主管领导意见
置
理由及选型
申请购置部门负责人
年
月
日
依
据
总公司审批意见
经
济论证
财务部门负责人
年
月
日
填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。
2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。
3、本表一式四份，总公司与申请单位各两份。
J20602
设备固定资产鉴定、报废申请表
申请单位：统一编号
生产厂
日期：
原值
元
设备名称
出厂日期
折旧
元
型号规格
已使用年限
净值
元
报
报
废
鉴定
残
残值
元
值
处理
申
申请部门（章）
财务部门（章）
分管经理（单位章）
请
单位
意
负责人：
见
负责人：
签字：
总
工程管理部（章）
财务科（章）
公
司审查
日期
日期
J20603
南通市建筑安装工程总公司（
设备检（复）查整改通
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