不合格材料处理制度样本.doc

不合格材料解决制度

目

通过对不合格材料辨认和解决，防止不合格材料非预期使用或交付，制定并实行纠正和解决制度，保证原材料质量管理，增进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。

合用范畴

合用于甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第13施工标段。

职责

3.1本标段实验室负责不合格材料检测及上报，负责纠正办法和防止办法详细实行工作。

3.2针对材料不合格纠正办法由负责处置项目负责人批准，针对体系不合格纠正办法由项目经理批准。

3.3质检科负责施工质量管理工作中不合格信息收集、汇总，并下发纠正和防止指令。对不合格材料实行监督、检查及处置。

3.4工程部负责施工质量管理工作中不合格信息收集、汇总，并下发纠正和防止办法。对不合格纠正防止办法实行监督、检查及处置。

3.5实验室参入不合格采购产品鉴定、评审和处置。

3.6设备物资部负责对不合格采购产品控制进行监督、检查。

3.7各级有关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。

工作程序

一旦发现材料质量浮现不合格（不符合）时，应及时执行本制度。

4.1不合格分类

不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最后产品。不合格采购产品：风按规定检查和实验后，不符合关于技术原则和关于规定物资，均属于不合格物资。

4.2不合格中间产品和不合格最后产品级别划分

A级：未酿成质量事故普通不合格。

B级：普通质量事故。经整修质量达到合格规定，返工经济损失5千元以上10万元如下者。

C级：重大（严重）质量事故。按国家关于规定划分四个级别。

A级、B级不合格由项目部进行评审解决。C级不合格由公司组织评审和解决。

4.3不合格品标记

施工过程不合格品：

对严重不合格材料，须采用区域性标记，对事故区加以封闭，并派专人监护。

对普通不合格材料，采用油漆涂识、挂牌等方式加以标记。

对轻微不合格以记录形式加以标记。

对不合格物资，按项目部物资管理办法中有关规定标记。

4.4不合格品评估内容原则

施工过程不合格材料评估内容和原则应根据行业原则执行。

4.5不合格品处置

不合格品经评审后也许采用如下处置办法：

制定整治办法，整修或返工，以达到原则规定。

返修或让步接受

拒收或报废

施工过程不合格品处置

对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，经工程总工程师批准后执行。

对普通不合格材料必要按设计规定和合同规定，由工程部负责制定整修方案，经项目技术负责人批准后实行。

对轻微不合格，由工程师制定整修方案，经现场技术负责人批准后实行。

对不合格物资处置

对采购不合格材料均应做退货拒收解决。

凡进行返厂或让步接受材料必要由项目总工程师批准，且必要经质检科负责人和实验检测负责人签字批准，并应做好返厂或让步接受物资记录。

对物资供应方进行重新评价，并追究其导致经济损失。

发现不合格时，及时上报监理、管理处并抄送质量监督部门，做好不合格标记封存。

对入库物资，由于保管时限等因素，经复试不符合原则，但仍有使用价值物资可以让步接受，但应遵循下列规定：

技术部门鉴定与否报废或降级改作她用。

由物资部门填写使用清单。

技术负责人审核，项目经理审批。

4.6对采用抽样检查物资在施工中发现不合格时，应及时停止使用并加以标记。

4.7对于不合格品处置，为便于操作，规定如下：

原材料不合格处置：例如钢绞线锈蚀严重，钢筋锈蚀严重，碎石含泥量过大，砂子含泥量过大，水泥受潮等，这样不合格原材料很难解决，应当回绝进场。一旦进场，也要坚决采用解决办法，如果通过解决依然不能使用，那么必要退货或清除出场。此类不合格品处置由设备物资部提出解决方案，实验室、质检部、工程部复核方案，最后总工对处置进行批准。

钢筋加工、弯制、焊接过程浮现不合格品，由主管工程师或质检工程师提出解决方案，返工采用其他补救办法，为了减少返工导致经济损失，减小返工对工人士气打击，过程监督和控制尤为重要。质量管理在于过程控制，技术员、质检员要跟班作业，工班长要进行自检自查。由主管工程师或质检工程师在施工时提出解决方案，工程部或质检部复核方案，最后总工对处置进行批准。

记录

5.1不合格品目录

5.2不合格信息登记/汇总表

不合格材料目录表

单位：甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南工程土建施工第13施工标段编号：

序号

不合格品名称

工程名称

类别

不合格级别

处置部门负责人

处置状况

验证状况

日期

备注

不合格信息登记/汇总表

单位：甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南工程土建施工第13施工标段编号：

序号

类别

不合格描述

来源

日期

记录人

备注

原材料流程图