安全风险分级管控体系操作指南 .docx

XX有限公司

XXMECHANO-ELECTRONICCO.,LTD

文献编号

XX-18-002

保密级

NS

安全生产风险分级管控体系作业指导书

起草/修订：安环部

校验：

批准：

公布日期：

2023年1月15日

实行日期：

2023年1月15日

目录

1范围 2

2编制根据 2

3总体措施程序 2

4职责分工 2

5术语和定义 3

6工作程序和内容 5

6.1风险点确定 5

6.1.1风险点划分范围 5

6.2危险源辨识 5

6.2.1工作危害分析法 5

6.2.2安全检查表法 5

6.3风险评价 5

6.3.1作业条件危险性分析法 6

6.3.2风险矩阵分析法 6

6.3.3风险鉴定准则 6

6.3.4风险分级 6

6.3.5确定重大风险 6

6.3.6风险点级别确定 6

6.4风险控制措施 7

6.4.1控制措施的选择原则 7

6.4.2控制措施的实行 7

6.5风险分级管控 8

6.5.1风险分级管控的规定 8

6.5.2编制风险分级管控清单 8

6.5.3风险告知 8

7文献管理 8

8风险分级管控的效果 8

9持续改善 9

1范围

本指导书合用于XX机电有限企业范围内的风险识别、评价、分级、管控。

2编制根据

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号2023)

《山东省人民政府办公厅有关建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》(鲁政办

字【2023】36号)

GBT13861-2023生产过程和危险有害原因分类与代码

GB6441-1986企业职工伤亡事故分类原则

DB37/T2882-2023安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2974-2023工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

机械制造企业较大危险原因辨识与防备指导手册(2023版)

3总体措施程序

3.1总体规定：按照“全员参与、领导负责，职责明确，贯彻到位”的原则进行风险分级管控体系建设。各部门在“风险隐患双重防止体系建设”小组的组织下，按照《风险分级管控体系建设作业指导书》规定，结合各部门实际状况，严格贯彻，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控

模式。

3.2工作目的：自本作业指导书公布之日起，至2023年8月份完毕企业风险分级管控体系建设工作，同步，每年开展一次风险分级工作，并通过建设风险分级管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保

障企业生命财产安全。

3.3基本原则：坚持“统一指导，标杆示范、原则先行、分级推进，全面实行、持续改善”的原则，

充足发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面贯彻企业主体责任。

3.4基本程序

--成立组织机构

--实行培训

--编制作业指导书和有关台账、记录

--采用工作危害分析法、安全检查表法辨识危险有害原因并填写有关记录

--采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法进行风险分析、分级并填写有关记录

--组织全员学习本岗位的风险点、危险源，贯彻风险控制措施

--组织人员定期评审、更新风险信息

--有效运行体系，实现持续改善

4职责分工

组长：总经理/XXX

副组长：副总经理/XXX

成员：XXX

领导小组下设体系建设办公室，办公室设在安全环境保护部，XXX担任办公室主任，体系建设办公

室详细负责体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

领导小组组长职责：

--保证获得建立、实行、保持和持续改善风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技

能、措施、信息系统、技术与财务资源等。

--确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以增进有效的风险管理。

--保证体系变更时，维持体系完整性。

--组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作状况进行调度、督导和考核。

-保证企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推进小组其他人员履行其职

责。

领导小组副组长职责

--全面负责企业体系工作的详细开展、协调、运行；

--督促、检查有关制度的贯彻。

--负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，保证实现“全员、全过程、

全方位、全天候”的风险管控；

体系建设办公室职责

--重要负责