JMHB-HSE-XZ-07金茂华北工程及HSE检查管理细则（2022版）.docx

业务板块

HSE管理

文件名称

金茂华北HSE检查管理细则

文件编号

JMHB-HSE-XZ-07

发布日期

2022年6月10日

修订日期

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金茂华北工程及HSE检查管理细则

目的

为规范金茂华北及各单位工程及HSE检查工作，及时发现并纠正公司FORUS体系运行和现场HSE管理中存在的问题，确保FORUS体系的持续有效运行，不断提高公司HSE管理水平，特制定本细则。

适用范围

适用于金茂华北及下属各单位（简称各单位）；金茂华北的投资企业通过股东会或董事会等贯彻本管理标准。

职责

1.公司工程及HSE委员会

公司工程及HSE委员会是公司HSE检查的领导机构，负责公司范围内HSE大检查的组织领导工作，对HSE检查发现的重大隐患研究整改方案。

2.各级HSE管理部门

各级HSE管理部门是本单位HSE检查的组织部门。公司项目管理中心负责公司级HSE检查的组织实施，对检查发现的隐患督促责任单位限期整改，重大隐患向公司工程及HSE委员会报告。

3.各单位

各单位是本单位HSE检查的主体责任，根据要求落实本单位、部门HSE检查责任，开展HSE检查工作，并对管辖范围内检查发现的HSE隐患进行整改。

政策

1.HSE检查基本要求

1.1HSE检查应坚持日常、定期、专业、不定期检查相结合的原则，检查与整改相结合的原则，做到HSE检查制度化、标准化、常态化、数字化。

1.2各单位应建立本单位的HSE检查制度，开展各种形式的HSE检查，不断提高本单位HSE检查水平。

1.3HSE检查应形成检查报告或记录，有问题描述，有整改建议，有双方签字，检查报告存档，甲方使用工程APP进行的日常HSE检查可不保留书面检查记录。

1.4HSE检查应成立检查组，制定检查计划，检查组应根据检查安排，抽调专业经验丰富的人员参加，联合督查时可以抽调成本、招采、工程、审计、纪检等职能条线参加。

1.5HSE检查发现的问题和隐患，检查组应按照“五定”原则督促被检单位限期整改，进行闭环管理。被检单位应在规定时间内将整改报告报公司项目管理中心。

1.6公司组织的HSE检查中发现的重大隐患，依靠企业的力量暂时无法整改的，检查组应形成专题报告上报公司工程及HSE委员会，企业应制定临时安全措施上报公司项目管理中心，加强监控，确保风险受控。

2.HSE检查的内容

HSE检查的内容包括查思想、查机构、查制度、查教育、查隐患、查事故，主要分为HSE管理体系执行和现场HSE管理两部分。主要内容有但不限于：

2.1各单位主要负责人HSE履职情况，“一岗双责”和“三个必管”落实情况；

2.2各单位HSE机构和人员配备情况；

2.3HSE目标和管理计划制定和完成情况；

2.4全员HSE责任制和HSE管理体系建立执行情况；

2.5HSE法律、法规与其他要求的贯彻执行情况，包括项目建设“三同时“落实情况，安全、消防、环保、卫生法定政府许可办理情况等；

2.6全教育培训，包括主要负责人、HSE管理人员、特种作业人员持证上岗情况、员工三级安全教育、相关方安全教育培训情况等；

2.7HSE事故管理和应急管理情况；

2.8HSE风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况；

2.9HSE管理内业资料；

2.10所属施工现场或持有运营项目HSE、设备设施管理情况；

2.11整改和隐患整改治理情况；

2.12其它工作。

3.HSE检查的分类

HSE检查包括外部HSE检查和内部HSE检查。外部HSE检查是指政府主管部门组织的检查和总部及公司聘请的第三方组织的外部审核。

公司组织的HSE检查检查“四不两直”：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场。

3.1外部HSE检查

3.1.1政府相关部门（安全生产、生态环保、职业健康、安保、卫生健康等部门）HSE检查包括督查、四不两直抽查，各单位接受省级以上部门HSE检查后应将检查情况及时上报公司工程及HSE中心。

3.1.2总部组织的第三方HSE检查，总部通过招投标确定第三方HSE检查机构，由第三方组织专业人员对建设项目进行覆盖性HSE检查。

3.1.3公司涉及的并购项目前应组织专业人员对并购项目进行HSE尽职调查。

3.2内部HSE检查分类

3.2.1各经营单位（项目）主要负责人、分管领导、HSE管理人员，应在各自业务范围内经常深入项目现场开展HSE检查，发现问题和隐患及时督隐患整改。

3.2.2季节性检查

季节性HSE检查是根据季节的气候特点和企业所在地区的自然条件组织的以专项内容为主的安全检查。春季检查以防雷、防静电、消防安全、燃气安全为重点；夏季检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛、防雷为重点；秋季和冬季检查以防火、防爆、防中毒、防冻、防凝、防滑为重点。

3.2.3