过程审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系.pdfVIP

过程审核检查表

审核过程过程开发和设计

审核员/日

期：被审核部门

得分

M1审核提问审核记录

0246810

见特性清单识别标识了重

M1.1是否已具有对产品的要求？10

要特性

是否已具有过程开发计划，

M1.2APQP过程目标已确定10

是否遵守目标值？

是否策划了落实批量生产的已策划了批量生的产资

M1.310

能力？源。人员、设备、厂房。

是否了解并考虑到了对生产车间平面布置,初始过程

M1.410

过程的要求？能力研究计划

是否已计划/已具备完成项

项目小组人员的能力和技

M1.5目所需的人员与技术的必备10

能培训已完成。

条件?

是否做了过程P-FMEA并确定PFMEA已完成，并确认了改

M1.610

了改进措施？进措施。

审核过程过程开发落实

审核员/日

被审核部门

期：

得分

M2审核提问审核记录

0246810

过程P-FMEA是否在项目过程PFMEA已完成并落实（反映

M2.1中补充更新，已确定的措施在作业标准和技术

是否已落实标准的更改）10

控制计划已完成、作业标

M2.2是否制订了质量计划？准、技术文件

对主要特性进行标识10

是否已具备各阶段所要求的样